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经济责任审计报告8篇( 二 )

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5.各部分应当反映局长*部长、主任*任期内发生*问题 。涉及局长任期外*连续*问题，应在问题表述和职责界定中加以区分 。
6.对审计过程中确认已经整改*重要问题，仍需在报告中反映并表述其整改情景 。
7.移送相关部门处理或上报市**问题 ， 应在第*述：“对*报告中反映*与财政*财务*收支直接相关*问题和有关整改情景，市审计局将以适当方式*”* 。
×××同志如果对*报告有异议，能够自收到*报告之*起30*内，向市审计局申诉 。
××××年××月××*
【经济责任审计报告8篇】经济职责审计报告（*和账册凭证 ， 与集团部分*进行了交流，对财务*部和资金计划部部分人员进行了书面询问调查，采用询问和*样调查相结合*必要*审计程序 ， 并就*报告与xx同志交换了意见，现将审计情景报告如下：
一、概况
xx同志自XXXX年X月起任A*集团财务总监，并兼任集团财务*部和资金计划部经理，全面负责集团财务和资金*规划、筹集、运作和* 。
*次离任审计时间跨度为XXXX年X月至XXXX年X月，其间集团下达财务总监*主要考核指标：项目XXXX年XXXX年合计财务填报完成情景说明*部门预算执行海外资*运作完成海外上市任务，确定全部海外上市程序经过了尽职调查 ， 拟上市资产整合，对在美反向*上市进行了有益*探讨，XX公司已转为外商独资企业 。
财务*制度
x月x*前建立财务*制度体系框架，x月x*前完成制度健全和完善，建立内控*，完成财务*化集团财务制度按计划完成了根更新和完善，统一*集团会计核算制度自xxxx年1月起全面执行，总部实现电算化，异地公司年内同步运行至甩账 。
全面预算*
提出预算控制指标，并实施考核方案，全面实行预算* 。
预算*已初见成效，按月向预算单位供给预算执行反?。笆毙拚に悖娇急嘀乒こ淘に?。财务*提交财务*报告，半年内部往来清理进行了两次大*往来清查核对 ， 大大减少内部随意*账 。部门建设员工满意率》55%，培养1-2个骨*，优秀人才流失≤1人，优秀人才服务期2年以上基*上完成
二、考核指标完成情景
1、根据财务*部和资金计划部*工作总结和我们收集*其他资料，集团*目标经调整后为：万元 。
实际完成万元，其中XXXX年万元，XXXX年万元，与计划相比完成情景不是很令人满意;由于部分贷款归还后未能再获续贷，期间贷款规模缩减了万元 。主要原因是宏观调控对全行业*巨大影响、XX公司项目*条件不成熟以及集团可抵押资产规模 。
2、预算执行情景，xx所负责*财务*和资金计划两部门*年度预算均没有突破，预算外支出万元，也事前经过审批 。经对这两部门*费用报支情景*查，未见越权和违规审批情景 。
3、海外上市计划，目前已进行了拟上市企业*资产剥离、重组工作，并经过了合作方*尽职调查 ， 实施拟上市企业股权调整，已完成xx字公司*改制工作 。
4、集团预算*已搭建了初步*框架，今年又开始将工程、营运费用等全面纳入预算体系 ， 在预算*方面已初见成效，并在对一些存在问题进行修订、完善 。
5、制度建设，集团于XXX年X月试行*制度、流程已涵盖了相关财务*制度 ， 集团会计核算制度也已从XXXX年X月X*起全面推行，集团上海、北京、南京、成都、深圳等已全面实行会计电算化，这将全面提升集团财务*质量 。
6、财务* ， 我们注意到财务*还是以零星提议、报告方式分散提交，目前尚未制度化、定期化地提交集团*财务*，对集团往来账*清理还有好多工作要做，目前仍存在较多子公司间往来不平现象 。
7、XXXX年X月至X月，集团财务*部为员工先后供给了用友软件*作培训、税务筹划培训等提高财务人员素质*学* ， 在xx总监*努力下，集团仍*万元 ， 除了银行贷款外、银行承兑汇票*也初次引入;行业*受限制，集团将AA、BB、CC等非宏观调控重点公司作为*平台 ， 争取到万元**，较好地满足资金需求 。
2、强化基**，推进制度建设 。集团财务、*相关制度和流程地制定和完善紧跟集团*规程和流程建设*"步伐，如期完成拟稿、审议和定稿工作，并制定集团统一*会计核算办法，同一集团会计政策，明确集团会计*质量要求 。
3、进取探索海外资*运作之路 。围绕集团海外资*运作计划 ， 财务部和资金计划部对纳入此计划地子公司进行了资产清查重组，在XXXX年X*过尽职调查，并开始着手有关公司股权结构调整工作，已完成XX字公司*转制手续 。

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