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sapfb08，Sapfb08冲销凭证后发现冲销错误

IT技术解开

请问sap中汇率维护错了,已经记了很多外币凭证重置外币重估凭证?。?貌似FB08冲销的话会有问题的，而且不符合流程 。
SAP里有专门的事物代码维护汇率的 。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率，根据公司自己内部定的政策来决定更新频率 。像你这种情况，你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率 。
按照以下步骤进行：在SAP系统中，创建外币账户并进行设置，包括汇率、币种等信息 。在SAP系统中，创建外币凭证，并填写相关的信息，如借贷方科目、金额、币种等信息 。
处理方式如下：出现维护错误的话 ， 可以重新进行一个维护，然后的话进行刷新 。
sap发票的相反怎么选代码1、首先，进入SAP系统，使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项 。接着，点击“执行”按钮 ， 系统将自动生成一个冲销凭证 。
2、供应商发票的确认是用MIRO做的吧？冲销要用MR8M，若已做付款清账，需要先用FBRA重置；如果是FB01手工记的应付的话 ， 冲销就用FB08 。
3、说明你的这张凭证已经做了清帐（即已经做了付款） 。所以，要找到这张发票对应的财务凭证 ， 然后找到行项目里面对应清帐凭证 。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)，然后用MR8M对之前的发票校验做反冲 。
4、MIRO的冲销应该用事务代码MR8M，冲销对象为MIRO产生的那张发票凭证 。
5、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
请问:sap里AR收款时客户收错了,用fb08冲销掉了,怎样再把里面的痕迹清...先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
都会记账到明细账中 ， 好像系统无法取消 。除非你在凭证列表中将冲销凭证编码和对应的被冲销凭证编码提取出来 ， 在明细中对应凭证编码标记删除掉 。
如果重置错了，建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证 。然后你再按正确的重置 。找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉 。
SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证 ， 采用不同的处理方法 。
FB08是冲销财务模块的凭证的 。凭证冲销原则：通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的；固定资产产生的凭证不可以通过冲销，只可以做一个反向的会计凭证来调整 。
SAP冲销重置不是一个结算凭证,是为什么,急!!重置已结清项目，其实质也是冲销 ， 只是针对含有未清项目的冲销 。正常情况下，如果完成重置已结清项目，需要生成两个凭证，冲销凭证 ， 和冲销清帐凭证，重置其实就是冲销 。
第一个销售开票是在11/4做的，会计凭证的过账是在11月，冲销销售发票是在12/6，那个时候11月份的物料账、财务账期应该已经关掉了，所以在冲销时只冲了销售发票 ， 而没有相对应的产生一个冲销的会计凭证 。
SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误 ， 要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法 。

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