用友ERP-U8,如何通过系统将采购价格录入,审核 。在特定的期限内(比如...打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入 。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交 。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项 ， 生成凭证 。已生成之后 ， 点击保存即可完成操作 。
大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求，然后把采购需求发给采购部门 ， 采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订 。
发票未到（暂估）：借：原材料 贷：应付账款—应付暂估（暂估应付款科目）---此时未确认采购成本，系统中的采购成本为暂估数据，与实际的采购成本是有差异的 。
用友ERP审核单据的审核具体是什么意思,审核后单子会怎样?erp审核是指流程节点审批情况 。企业erp是能够帮助企业管理者们提高工作效率，而不是增加他们的负担 。没有复杂的流程设计，没有复杂的表单设计等等 。
一般意义是审核的单据是不允许再更改 。保证单据数据准确 。反审核与审核相对应 ， 只有审核了的单据才能反审，若有下游单据关联则反审是不被允许 。关闭是这个单据不需要再执行或已执行完毕，这涉及是手工关闭和自动关闭 。
货款已于对方结清 。后面是单位内部作凭证、记账程序了 。至于“审核”，是在“库存管理”模块进行的 。就是对采购入库单进行“审核” 。经过审核后，转入“存货核算”模块进行记账、生成凭证，结转到“总账 ” 。
选择后，就会把符合当前查询条件的单据列出来 。新增加，就是新建的一张单据，还没有审核 。已确定，（这个不清楚）已入库，就是这个单据上的一部份或全部货物已经入库 。已审核，就是此单据已经通过审核 。
ERP中的所有业务单据(不只是会计凭证)只有在审核后才是生效的(才会入账)，审核后的单据不能随便修改或删除 。而有时候由于种种原因，审核后的单据发现有问题，需要修改或删除 ， 就必须先撤销审核，即反审核，才可进行 。
即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账 注：审核签字后的凭证，才能进行记帐 。账簿查询：四项联查 。
如果用ERP系统,合同的审批可以通过邮件,微信等方式进行流转审批吗...审批：满足很多企业无纸化办公，方便快捷的同时可以做到各部门信息共享，提升协同效率 。内部沟通：个人微信聊天般使用体验，各部门沟通流畅，提升公司的高效运转 。
合同管理 合同管理功能可以协助企业管理所有与合同相关的文件，如合同原稿、合同变更文件、合同附件等，并且支持合同分类归档 ， 在线查询及下载等功能 。
可以建立有企业客户资源 。企业微信的客户资源属于企业 ， 员工离职后不能带走客户，企业会分配新员工接管这一批客户 。建立客户标签化体系 。在企业微信的聊天侧边栏中，可以给客户打上企业标签和个人标签 。
聚水潭erp系统怎么操作?1、首先进入“设置”菜单→“商店设置”，点击“添加商店”命令按钮；首先在多个电商平台对话框中弹出你需要的那一个，然后根据实际情况填写《设置你的店铺》对话框，最后点击“保存设置”按钮 。
2、聚水潭erp对账可以操作方法是：在客户结算时，在“对账”中开出对账单，对账单中会显示该客户做过哪些单据，应收款、已付款和欠款的情况 。
3、登录系统 打开ERP软件并输入用户名和密码，登录到系统 。导航菜单 ERP软件通常具有导航菜单，其中包含了各个模块和功能 。根据所需要的操作 ， 选择相应的模块 。
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