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erp系统做红字退单，erp红字应收凭证

IT技术红字

用友ERP采购退货怎么处理?直接新增红字退库单，填写供应商、物料及数量信息后签字；财务对红字入库单进行发票结算 。优点：操作简便 。缺点：系统中无法溯源原订单进行业务的跟踪 。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单 。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单 。都不知道可以直接手工填制采购退货单 。
有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护 ， 不参照任何单据) 。
在销售管理-发货下面有销售退货单 ， 可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理，退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单 。
在ERP系统中的原料仓库/采购管理组件模块中，一般意义上对“采购退货”都理解为已入库之后发生的出库，正常有如下四种常见的情况： 生产领用出库 。即正常的生产领出和消耗； 调拨出库 。
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作1、税率开错购买方分录：将上月分录红冲，因进项已认证 ， 4月份应做进项转出，再将正确发票认证抵扣并做分录即可 。
2、一般操作如下：先进入金税盘 ， 里面有一个专门申请红字的栏目，选择购买方申请“已抵扣” ， 输入需要冲红的发票代码和发票号码，那张发票会自动显示出来 ， 把信息表打印下来 。
3、开错税率跨月了的申报方法可以：纳税人报告税务机关，按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报；次月开具红字发票，再开具蓝字发票；如形成多缴税款，纳税人可以申请退税，也可以留待后期抵顶应纳税额 。
用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作 有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单 。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单 。都不知道可以直接手工填制采购退货单 。
有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据) 。
在销售管理-发货下面有销售退货单，可以根据到货单或销售订单生成退货单，做退货单时会让你选择退货的仓库，如果有不合格品库那就退到不合格品库中检验或者返工、降级处理 ， 退货单审核之后会生成或者参照生成红字的出库单 。
先做对应订单的销售退货单，类似发货单 ， 再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存 ， 做红字销售出库单时，注意收料仓库 。
一般来说 ， 所谓的退库是指将物料从某环节退回到某仓库去，而退货只是退回到供应商 。但因为在VMI仓库中的物料所有主体也可能是供应商 ， 因此，“退库”也有可能是退回供应商的意思 ， 这要根据你们的流程说明去分析 。
erp系统里洪冲如何操作?1、进入到总账系统 ， 在填制凭证界面点击工具栏里冲销凭证 。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证，完成后点击“确定” 。在弹出的“冲销凭证”对话框中选择所需要冲销的原凭证 ， 完成后点击“确定” 。
ERP如何红字回冲1、两个办法，第一，你直接填一张单据，跟你要冲掉的一样，只是数量，金额都是负数 第二 ， 一般大多数的ERP软件都有红冲的功能，比如用友软件的总账就可以红字冲销凭证 。
2、以用友U8为例，如果未做过入库 ， 直接变更采购订单即可，如果已经入库未做采购发票 ， 做发票时输入正确税率即可，如果已做发票 ， 并已经结算 ， 且跨月，做红字发票做红冲 。采购订单一般不需要刻意操作 。
3、可以手工选择相互转账的单据以冲减部分应收款 。操作步骤：1 选择供应商往来中的“红票对冲” 。2 输入有关的栏目如日期、供应商和币种 。输入后，屏幕会显示该客户的满足条件的红字单据 。
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