请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作?你所说的第1种方法是手工账的处理方式 ， SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话 ， 员工可以作为客户管理 。
通过后台配置 ， 定义备选统驭科目，为特殊总账标示 ， 建立应收应付和其他应收应付，预收预付的对应关系，在清帐时完成帐户间数据转移 。
【sap记账码osi，sap记账码的规则】填制记账凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了 。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录 。复核 就是看看有没有错误 。
不过个人建议你在测试环境先做一下 ， 对于CO很多企业管理非常严格 ， 我觉得这个可行，但是不保证您这边可以用 。发票多开，财务账你们是如何处理的 做账时候我方入库单与对方发票一起入账，以我方入库单数据为准 。
SAP记账码相关问题是一个概念 。都是从英文翻译过来的，只是大家习惯的叫法不同 。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同，系统里有地方叫General Modification，还有地方叫Account Modification。具体是用来连接移动类型和自动过账配置的一个KEY 。
SAP中过账码和记账码是指同一个事物 。在实际业务中，记账码就是只有“借”和“贷”，而SAP中Posting Code肩负着更多的任务：1）界定科目类型，2）借贷方向，3）凭证输入时画面上的字段的输入状态 。
公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词 ， 对应其他ERP系统中的公司账套 。学习SAP从公司代码开始 。货币/汇率是必填的，记账本位币，一般情况下为人民币：RMB，可通过客户端配置默认RMB 。
代表借 50代表贷 其他应付应收收入记账码 。最常用的总账记账码 40代表借 50代表贷 其他应付应收收入记账码，由于sap是通过点选的方式制作凭证，不需要额外记忆记账码 。
你所说的第1种方法是手工账的处理方式，SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话，员工可以作为客户管理 。
是贷方供应商的记账码，对应统御科目是应付账款 。
sap清账的documentnumber怎么查1、先查询在4月1日之前的未清项金额，得到A；在插线在4月30日之前的未清项金额，并且根据Document Type将那些不是银行收款清帐的金额排除 ， 得到B；A-B应该就是你想要的数字 。
2、表示款项已支付，因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可 。SAP清帐的目的是对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态 。
3、本文介绍在SAP中如何查询客户明细，报表路径如下 。未清项目： 仅显示尚未清账的明细，即未收回的款项，关键日期默认为当前 。已清项目： 仅显示已清账的明细 。全部项目： 同时显示未清和已清项目 。
4、先用t_doe：FBN1 点“修改”然后 ， 找到 03 复制出来，把年改成2013保存 。如果没有权限就找IT来设置 错误原因是没有设置凭证的编码范围 。
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