丽晶erp系统客户对账单在哪里1、ERP系统上的结算单可以从采购的结算列表或者是付款/收票的界面可以查到 ， 如果有财务模块的话可以从财务模块查到采购付款的结算单，在优服务企业管理ERP系统中的采购结算单在这两个位置都可以查询到的 。
2、我使用的ERP 是直接在销售以及采购单有独立的对帐单模块，选择客户后点击导出即可的 。。甲正ERP 呵呵 。
3、单纯的看对账单，第一 ， 就是看贷方的流水总额是否超过销售额，否则销售收入就有造假的嫌疑 。当然并不是绝对，这里也有收现金的可能 。
4、财务部和客户对账流程是：财务部从财务软件（ERP系统中）导出需要进行对账客户的对账单，财务系统没有这个功能的 ， 导出往来客户余额表，用word、excel自制对账单 。
5、ERP系统上的数据是保存在自己服务器上的！我最近也在选型 ， 现在了解的ERP系统不仅在功能上比较灵活，而且对服务器的要求并不是很高，如果你们公司同时在线的用户数不超过50个，是可以用一台普通电脑当做服务器的 。
erp系统关于采购怎么操作流程erp采购系统操作流程有供应链建立、采购计划制定、供应商选择等 。
一般情况下，请购单必须先获得审核人的核准，然后才能转换为采购订单 。正式生效的请购单，才能进行采购业务 。采购订单 采购订单可以手工制作；也可以通过请购单转入 。正式生效的采购订单，会增加物料的在订量 。
制定采购计划：企业根据自身的需求和库存情况，制定采购计划，确定需要采购的商品、数量、预算等信息 。筛选供应商：企业可以通过ERP系统筛选合适的供应商，查看供应商的资质、信誉、价格等信息，并发出采购请求 。
各个企业虽然生产的产品千奇百怪，但是，其采购管理流程是类似的 。
会计往来账应如何对账1、具体做法如下：对往来账余额的大小、方向进行审查 。注意出现的不正常余额和方向 。对于异常情况，应当对相应明细账进行重点审查 。审查明细账的时候，看看该账户借贷方是否有不正常的发生额 ， 是否出现异常摘要 。
2、方法一：往来账自查在与对方单位核对余额前，企业会计人员需要先自查本单位的往来账，会计人员应将全部经济业务入账并结出余额，然后再进行往来账自查 。
3、审查往来账余额的大小及方向 ， 看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况 ， 应重点审查相应的明细账 。审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要 。
4、会计账簿的对账方法有三种：账证核对、账账核对、账实核对 。账证核对：是指各种原始凭证的记录与有关会计凭证进行相关的核对 ， 检查其是否一致对应 。账账核对：账账核对指的是把账簿之间的经济内容进行核对 。
5、对账的内容 ， 主要包括以下几个方面：账证核对 账证核对应就原始凭证、记账凭证与账簿记录中的各项经济业务核对其内容、数量、金额是否相符以及会计科目是否正确 。根据业务量的大小，可逐笔核对 ， 也可抽查核对 。
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