SAP一般公司设置预收账款吗_sap预付款怎么清账1、一般的企业既然是上了软件系统，那就起码的常用科目是必须设置的，预收账款的科目是一定要有的 。
2、特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算 ， 将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来 。
3、SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态 。也就是除反映过账与否还要反映清账与否 。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等 。
4、首先打开sap并登录自己的个人账号 。其次点击主页右下角的设置并进入 。最后在设置中找到客户清账点击进入，找到系统自动清账并点击即可 。
关于SAP中通过F-32结转的问题(SAP达人请进!)1、客户定额预付10000元，系统内生成发票500元，(这已经在客户的ACCOUNT上)可以通过F-32的费用差异来操作的，其中记账码要选择19（特别总账贷方） 。
2、在客户已创建的所有公司代码之中、在指 信用控制范围公司代码中，系统检查是否已维护此控制范围的数据 。是否有与控制范围有关的可删除的数据？如果未在公司代码中创建客户，则该数据可删除 ， 该公司代码指代相关的控制范围 。
3、F-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目 。过账并清账，凭证金额直接更新科目余额 。
4、通过F-32（清账）交易代码进行红冲 ， 这时会弹出一个窗口 ， 在交易代码一栏中输入相应的红冲代码 。在已有发票的FB02界面中，通过点击编辑按钮进入编辑模式，选择发票菜单下的发票红冲选项，选择相应的红冲代码即可 。
sap下po时,付预付款的流程是怎样的?怎么样体现在po中的1、SAP里 标准功能是无法体现做到在PO中体现的预付款流程的 。
2、SAP中PO和SO关联在一起就需要在PO数据录入窗口的SO号码字段填入相应的SO销售订单号码，表明这些采购来的材料或成品将被用于相应的SO 销售订单发货成品，这样PO和SO就关联在一起了 。
3、外贸中的PO是订单的意思 。英文全称是PURCHASE ORDER 。客户在下订单的时候给卖方发的一张订单，格式各个公司不同 ， 但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息 。
4、发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后 ， 需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商 。
5、先和客户对好账，根据收货在系统里操作 。(SAP里采购都要下PO--purchase order)收到发票的直接做校验Miro，没有收到发票的先暂时挂账，月底确认本月无法收到票后，把挂账的税金转出来 。
sap如何取消在建工程预付款输入事务码FB08，然后将对应凭证号输入 ， 并选择冲销原因 ， 然后保存，即可以完成这笔预付款请求凭证的冲销 。冲销完成后，可以在采购订单页面看到这笔冲销的预付款请求 。
对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除，因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除，而会计制度是不允许空号和跳号，因预制凭证可以对所有的行项目进行修改 。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐 。
发包方收到通知后仍不能按要求预付，承包方可在发出通知后7天停止施工 ， 发包方应从约定应付之日起向承包方支付应付款的贷款利息 ， 并承担违约责任 。(1)预付备料款的预收 。
sap固定资产年结后又发生业务计入在建工程可以咨询SAP售后 。打开SAP官网 。点击页面左侧联系我们 。点击在线洽谈，选择相应洽谈模块 。提出相应问题，售后给出相应解决方案 。
如果AP凭证已经通过F110清账，则建议中无法再导出或则重置已清项再建建议；如果未成功清账，则可以重建建议，输入相同的参数 。
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