sap中凭证已过账,生成财务凭证,发现有错,有什么办发可以冲销因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证 ， 财务凭证会自动冲销 。
SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证 ， 可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法 。
先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作 ， 选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
原因代码无非是人为标记的用来标识现金用途的代码而已；这个只会影响到现金流量表 。既然是人为标记，就和你过账不过帐没什么关系；即使过账了 ， 到行项目里面做个批量更改，改正过来就可以了 。不需要做冲销 。
一般在所以的财务软体中，已经记账的会计凭证是不能够直接删除的，但是可以采用以下两种方法消除影响： 一是红字冲销，生成一张借贷方为负数的凭证冲销了原来的凭证 。
SAP上个月采购凭证发票金额少记一分钱,这个月冲销怎么做1、T-CODE FB08冲销 ， 冲销原因选择04红冲，这样设置的 。可以实现跨期间冲销 。具体什么名字你们自己怎么起的不知道 。
2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
3、跨月作废发票的账务处理对于普通发票：在收回作废发票的前提下，需要在系统里做“销项负数” 。对于专用电子发票：需要到国家税务局开“红字销售发票申请单”，在此操作以后才可以在系统里作“销项负数” 。
4、财务前个月记账凭证做错后，可以根据原来记账凭证的内容编制新的红字凭证，以冲销原来的记账凭证，然后以正确的金额或正确的会计科目重新编制一张蓝字凭证，将记账凭证的内容进行登记入账 。
SAP中如何冲销凭证1、冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面，在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号 。
2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
3、T-CODE FB08冲销 ， 冲销原因选择04红冲，这样设置的 。可以实现跨期间冲销 。具体什么名字你们自己怎么起的不知道 。
4、这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现 。
5、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行 ， 因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题 。
【sap红字冲销，sap红冲发票】6、低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的，用FB08冲销会计凭证；一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可 。
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