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1月日历 uferp-m8.11财务软件如何更改会计日历，财务软件有哪些

小知识

UFERP-M8.11版本的财务软件年终如何操作才能进行次年的账务
1.节前准备 。账套结账2 。备份帐套2 。年度账户结转1 。登录系统管理-年度账户-用账套主管2建立新的年度账户 。用账套主管和新会计年度登录系统管理-年度账-上年结转数据，将去年年末的数据结转到新会计年度 。注：年度账户结转顺序：先结转采购、销售、存货，再结转工资、固定资产，最后结转总账系统 。希望以上回答能对你有所帮助 。如果你还有其他问题，或者想了解更多用友产品和服务，可以随时关注我的百度空间 。祝你好运！

1月日历 uferp-m8.11财务软件如何更改会计日历，财务软件有哪些

文章插图
用友财务及企管软件UFERP-M8.11使用说明
UFERP-M8.11的财务核算部分非常好用，但是进销存部分不如U8.52，综合来看，建议你直接用u8.52 。
用友财务及企管软件UFERP-M8.11运用
什么公司还在用老的企业管理软件UFERP-M8.11，好像在WIN98下运行更流畅 。虽然可以在XP下使用，但是很麻烦 。现在用友是10.3，10.4 。至于具体操作过程，这个范围更广，是宏观的 。具体吗？请发送一个宏操作流程 。要具体的话，操作过程中遇到问题，或者买个用友的教材，但是教材太复杂了 。具体要加我QQ的话，我自信对用友比较熟悉，现在用的是用友10.1版本 。用友软件操作流程第一章：开户流程1 。操作加操作员双击鼠标左键打开桌面图标系统管理，打开系统管理，点击系统，点击注册打开系统管理员(admin)注册对话框，点击确定按钮，点击权限按钮，点击添加按钮打开添加操作员对话框，输入操作员编码/操作员姓名/操作员密码/确认密码，点击添加 。2.设置账套还是在系统管理界面 。单击帐套和设置，打开帐套信息对话框 。输入账套号/账套名称/选择会计启用期间(一经确认，不可更改) 。单击下一步输入公司名称/公司缩写 。点击下一步，打开核算类型对话框——输入本位币编码/本位币名称/选择企业类型/选择“新会计制度账户”作为企业性质(一经确定，不可更改) 。点击【下一步】打开基本信息对话框(根据情况选择分类，建议全选) 。点击【完成】设置分类编码方案/点击【完成】设置小数位数/点击【完成】创建账套 。3.设置权限1 。设置详细权限：还是点击系统管理界面的权限——，点击权限打开操作员权限对话框3354 。在屏幕右上角选择需要的账套——，在左侧选择需要的操作员——，点击增加按钮，打开增加权限对话框—— 。在左边选择产品类别(如双击总账变为蓝色表示授予权限)或在右边选择详细权限 。双击，然后它会显示为蓝色 。2.设置账套主管：仍然在操作员权限对话框——左侧选择需要的操作员，在屏幕右上角选择需要的账套——，然后在账套主管选择框中点击“”，再点击【确定】 。第二章账套的日常维护1 。账套备份(账套数据输出)仍在系统管理界面，点击账套，点击备份，弹出备份对话框，选择要备份的账套，点击确定(系统自动处理压缩复制过程)，打开选择备份目标的对话框，选择存储备份数据的文件夹，双击打开文件夹，点击确定，完成备份 。二、账套恢复(备份数据导入账套)还是在系统管理界面，点击账套点击【恢复】按钮，打开导入数据对话框，选择要导入的目标数据文件，点击【打开】按钮，完成导入工作 。第三，账套删除和账套备份界面一样 。选择要删除的账套，在删除选择框中点击“”确认 。注意：以上工作要慎重处理！第三章总账使用流程1 。系统初始化(点击系统菜单栏中的基础设置及相应子菜单，打开设置界面)1 。基本信息编码方案/数据准确性；2.【组织机构设置】部门档案/员工档案；3.【当前公司】的客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类；4.【存货】存货分类/存货档案；5.【财务】科目/凭证类别/外币类别(注意辅助核算的选择)；6.收款、付款和结算的结算方式；7.录入期初余额：点击系统菜单栏中的【总账】，点击【设置】，点击【期初余额】，系统将弹出数据录入界面(参见帮助) 。
(注意需要点击【试用】按钮检查是否平衡)2 。填制凭证(点击界面左侧【总账系统】，右侧总账操作画面)1 。填写凭证，点击【填写凭证】弹出凭证填写对话框，点击【增加】增加一张新凭证，点击【保存】保存凭证 。2.修改凭证(由创建者修改) 。打开凭证填制界面，点击【查询】，查询出要修改的凭证，直接修改保存即可 。3.删除凭证 。打开填写凭证屏幕，然后单击准备凭证 。
菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除 。三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）打开【审核凭证】画面选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证 。四、记帐打开【记帐】画面在【记帐范围】输入需记帐的凭证号点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作 。五、结帐打开【月末结账】画面双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】点击【对帐】根据提示进行结帐 。注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐 。

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