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内部审计述职报告第1篇
【内部审计述职报告】我校在__年中，充分发挥了内部审计*作用，对于有效地防范风险、确保资金安全、规范内部*，促进学校财务*规范、协调发展起到了用心作用 。我校内部审计小组根据教育局审计室__年度年初工作计划和学校内部审计计划 ， 在*年度完成了以下工作：
主要工作资料：
一、进一步建立健全了内部审计工作*资料和工作制度;强化了业务学*额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计*力度，提高*部门和*人员*职责意识和*水平，提升集团公司经济效益 。*相符、账证相符，防范违反财经纪律行为*发生 。对老公司财务大*中，主要发现固定资产未盘点 ， 应收账款未对账*问题，要求老公司加强对固定资产**，建立健全固定资产账册，严格固定资产*常核算、*和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账 ， 确保账证、账账、账实相符 。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产*实物登记*，确保固定资产完整和不流失 。要求老公司及时做好应收账款对账工作 ， 同时加强应收账款催收工作 ， 防范应收账款流失，降低公司经济效益 。
*二*开展小金库整治工作，规范财务*秩序
审计部2015年11月开展小金库整治工作，要求各单位*一是深刻认识到“小金库”*存在，扰乱了集团公司财务*秩序 ， 影响集团公司财务资金*安全，诱发、滋生腐败行为，严重败坏党风政风和社会风气 。二是要按照集团公司*要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项*制度，严格执行国家财经法规和财务*规章制度，加强部门经费使用与* ， 从源头上防止和杜绝“小金库”问题*发生 。透过开展小金库整治工作，规范了财务*秩序，对促进党风廉政建设，防范产生腐败行为起到用心作用 。
*三*用心开展专项审计，推进集团公司整体工作发展
审计部在2015年下半年用心开展专项审计工作，一是10月份配合主管部门对公司进行* ， 配合水务一体化小组对审计、评估进行全程跟综;二是11月份成立督查组对在建基建项目跟综落实;三是与公司其他部门成立小组配合会计师事务所对发行中期债进行审计 。这些专项审计工作开展，有力促进在建基建项目、中期债等工作*发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司*工作要求进行，取得实际成效 。
四、存在*不足问题
集团公司审计部成立时间只有短短几个月，经过全体审计人员共同努力和辛勤工作，完成了集团公司下达*审计工作任务，取得了较好*成绩 。但还是存在一些不足问题，主要是：一是审计手段较为单一，审计工作效率仍待提高;二是审计咨询和审计服务还没有完全到位;三是由于人力不足审计工作未全面开展，例如下属公司业绩考核等工作还未开展;四是制度建设还不够健全完善;五是审计*化建设不够等，审计手段较为原始、落后 。这些存在*不足问题，需要引起审计部高度*重视，采取切实措施，在今后*工作中加以改善和提高 。
五、2016年工作计划
*一*加强宣传 ， 突出审计工作*重要*
审计部要切实加强宣传 ， 突出审计工作*重要*，透过板报、宣传栏等方式，构建一个审计*交流*窗口，把集团公司内部审计工作动态、审计法规、审计制度等公布于众，在必须范围内对有关审计结果进行通报 。透过这些工作，使集团公司全体*职工进一步加深对内部审计工作重要**了解，改善和优化审计环境，理解和支持内部审计工作，促进集团公司内部审计工作健康持续发展 。
*二*加强财务*，强化会计基*工作
审计部要配合财务部门，加强下属公司财务*，使下属公司财务人员一是深入贯彻落实《会计法》等法律法规，充分认识会计基*工作*重要* ， 掌握会计基*工作*主要资料和基*要求 ， 进一步强化内部控制和会计基*工作规范，全面提升会计基*工作水平 。二是营造崇尚诚实守信、规范会计核算、强化内部**会计文化，按照*《会计基*工作规范》和集团公司财务工作精神，进一步健全内部会计*制度，使记账、算账、报账等基*工作贴合国家统一*会计制度，为全面提高会计*质量打下基* 。
*三*运用审计结果，促进党风廉政建设发展
审计部要充分运用审计结果 ， 加强对人财物*使用和关键岗位**，促使*职工规范财务*，正确行使职权 。要加强对各类制度执行状况**，杜绝“暗箱*作”，避免权力腐败*发生，既促进党风廉政建设发展，又建立一支清正廉洁**职工队伍 。
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