【发票开错了怎么办】
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在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具 。
1.发票开错一般可以分为两种情况：
一、销货开票方的原因，例如金额、数量、税率填写错误；
二、购货收票方的原因，例如：对货物不满意退货或者对发票要求有变化，需要换票 。
2.当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票 ， 双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具 。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章 。
3.如果是需要跨月作废发票，那么两种发票的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发票代码 ， 然后开具红字发票（这个是需要一张纸质发票打印出来的），最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了，需要注意的是 ， 如果开票当月有利润，且已经预交了所得税是无法退税的 。
4.如果是专票跨月红冲就相对麻烦很多 ， 打开税控盘后点击开具红字发票，就会出现下图所示的对话框 ， 很多种情况，大家要根据自己的实际情况进行选择 。需要注意的是，如果对方已经认证并抵扣的税款，一定要让购货方做进项税转出，否则后期出现任何问题都会追查到开票方这里 。
注意事项：无论是作废还是跨月红冲发票，联次都要齐全 。
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