sap预制发票和实际发票的关系1、是的 ， 过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到 。
2、从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥 。
3、SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ， 就无法产生着两个科目的账目 。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的 ， 不会产生实际的会计凭证 。
sap取消发票和开贷项凭证有什么区别1、只是类型不同，与销售订单不同的是销售订单需要做交货处理，冲减库存，但借贷项凭证没有数量账，只有金额账，直接依借贷项凭证来做销售开票，确认会计凭证 。
2、共性：都是财务凭证 。供应商发票是贷记，发票是借项凭证 。区别：供应商发票 是我方购买供应商货物，收货后对方需要开发票给我方 ， 然后我方付款给供应商，我们在SAP应做的是发票校验 ， 也就是MIRO 。
3、贷方凭证和贷项凭证应该是一个概念，一般在SD模块中用到 ， 就是直接扣减销售订单金额的一种订单类型 。贷方分录和借方分录指的是FI模块中凭证的借贷方 。一个FI的凭证至少会有两行 。
4、销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话，可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了 。
5、实际处理过程中 ， 如果贷项凭证是以凭证录入的方式来处理的 ， 比如F-2F-41而不是通过采购发票较验、销售开票结算等方式来的，完全可以用总帐凭证F-02之类的来处理 ， 不需要记贷项凭证、借项凭证之类的概念 。
sap几张凭证对应一张发票号怎么办【sap发票，sap发票过账后怎么冲销】1、可以呀 ， MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了 。
2、这种发票能对应多个主营业务收入 。经查询中国银行可知，多张交货单可以合并开在一张发票上，一张交货单也可以按明细分别开多张发票，一张交货单的一条明细也可以部分开票 。
3、可以，但要是同一个开票方 。。同一个客户 。。
问一个SAP里面发票校验的问题1、在SAP采购业务中 ， 基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见 。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异 。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等 。
2、在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验 ， 发票校验的数量不能多于收货数量 。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货 。
3、发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因 ， 必要时将发票退回给供应商 。
sap预制发票过账贷方科目多条1、过账就是发货记账 ， 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定) 。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程 。
2、对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面 ， 点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账。
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