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u8erp系统操作教程，u8plm

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用友ERP—U8采购管理系统初始设置(用友u8采购管理业务处理流程)_百度...1、大概流程是这样的，首先业务部门发起采购需求 ， 然后把采购需求发给采购部门，采购部门拿着采购需求单去立项，立项完成后进行项目招投标，招投标完成以后再合同系统里面进行合同起草，双方确认完以后进行合同签订 。
2、用友U8采购管理系统从供应链管理的角度 ， 为企业的采购活动提供了一个良好的管理平台，帮助企业建立一个围绕采购活动的全面管理系统 。
3、打开用友U8的主页 ， 在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入 。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交 。需要设置选择标志的内容为1，点击制单选项，生成凭证 。已生成之后，点击保存即可完成操作 。
4、填写采购订单/审核 参照采购订单生成到货单并审核 参照到货单生成采购入库单并审核 记账发票到，添置采购发票，记账 并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证 。
用友ERP-U8企业门户怎样进入(用友erpu8请购单步骤)1、选择系统管理--注册--用户名admin--密码admin或者空--权限--增加用户--给该用户分配权限 。
2、反结账操作流程图：【操作步骤】选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；择要反结账的工资类别，确认即可 。注意事项： (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行 。
3、以登录用友u8为例：首先双击打开‘企业应用平台’ 。进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器 。输入操作员，先由系统管理员在系统管理里建立 。
用友ERP系统,U9操作流程(用友ERP-U8)1、系统启用：本功能用于已安装系统(或模块)的启用，并记录启用日期和启用人 。要使用一个产品必须先启用这个产品 。
2、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”（以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”）→“用友U8V1” →“系统服务”→“系统管理” 。
【u8erp系统操作教程，u8plm】3、用友ERP-U8年底结账 用友软件年度结转操作步骤 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 进入系统管理，点注册，注册用户名用admin，再点确定 。
在ERP系统中应付账款的处理流程(erp系统过账步骤)1、应付账款流程与应收账款流程是财务管理的开端，也是财务工作的主要流程 。若能够这两大流程控制好了 ， ERP系统的财务模块也就成功了一大半了 。我先讲一下财务管理的应付账款流程 。
2、）员工借款及费用报销核算流程 员工借款及费用报销流程是员工先凭出差任务单借款，然后根据报销政策，经所在部门主管签字，到财务部报销，领取现金或补回未用完的现金 。
3、系统界面的操作：ERP最基本的界面内容都差不多，有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，以操作和控制整个ERP系统 。
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