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内审员培训记录表，如何填写

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1，如何填写内审审核记录表编制内审检查表时要熟悉考核规范和本单位文件的要求，可以按照考核规范的要素编写 ， 也可以按照你单位文件所规定的过程来编写 。针对规定和文件的每一个要求，编写出审核要点（规定审核时的抽样部门和数量），审核员所做的记录对应在审核要点的后面 。
2，内审员培训主要是哪些内容欢迎到我们明德学校看一看，明德学校专注嘉兴管理体系认证培训，学校位于桐乡振兴中路62号（电信局往西50米）四楼 ， 我们明德学校长期组织内审员、内校员培训 。内审员培训课程内容主要为： ISO9000族标准的产生、发展、构成；ISO9000：2008系列标准的主要框架；质量管理八项原则讲解；ISO9000：2008版标准术语介绍；ISO9001：2008质量管理体系要求详细讲解；质量管理体系审核的分类、目的、范围、依据、一般顺序
3，怎么理解ISO9001的条款做内审表的时候不理解做不了呀编制内审编制内审表依据：1、标准条款的相关要求2、部门制度中规定要做的内容3、结合日常工作内容总之，不要想得太复杂 ， 根据部门职责及相关制度就可以啦！答：企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理：1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2.外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3.文件发放记录（各部门都要有）4.各部门受控文件清单 。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5.各部门质量记录清单；6.技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7.各种类文件的都要进行审核批准及日期；8.各种质量记录签字要齐全；二、管理评审：9.管理评审计划；10.管理评审会议的“签到表”；11.管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12.管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13.管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录 。14.跟踪验证记录 。三、内审方面：15.年度内审计划；16.内审计划及日程安排17.内审小组长的任命书；18.内审成员资格证书复印件；19.首次会议记录；20.内审检查表（记录）；21.末次会议记录；22.内审报告；23.不符合报告及纠正措施验证记录；24.数据分析的有关记录；四、销售方面：25.合同评审记录；26.顾客台帐；27.市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析 ， 是否完成质量目标；28.售后服务记录；五、采购方面：29.合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30.合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料 ， 是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31.采购台账（包括外协产品台帐）32.采购清单（应有审批手续）；33.合同（应经部门负责人批准）；六、库房：34.原材料、半成品、成品名细台帐；35.工具名细台帐；36.量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；37.不合格量具、工具的控制（报废手续）；38.量具检定记录；39.原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；40.入、出库手续；七、设备方面：41.设备清单；42.检修计划；43.设备维护保养记录；44.特殊过程设备认可记录；45.标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；八、生产方面：46.年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；47.完成生产计划的项目清单（台帐）；48.不合格品台账；49.不合格品的处理记录；50.半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；52.各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；53.作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现?。?4.关键过程一定要有工艺规程；55.现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；56.生产现场不能出现未经检定的量具；57.各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；九、产品交付：58.发货计划；59.发货清单；60.对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；61.顾客收到货物的记录；十、人力资源：62.岗位人员任职要求；63.各部门培训需求；64.年度培训计划；65.培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）66.特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；67.检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；十一、安全管理：68.安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；69.消防设备、设施清单；说明：1.以上内容必须准备完善；2.强调各个部门的质量记录一定要完备；3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；5.岗位责任要求每一员工都要掌握 。6.以上内容 ， 按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料【内审员培训记录表，如何填写】
4，ISO9000质量认证系统流程是怎样的需要准备哪些相关的表格文件等质量管理体系认证是由国家认可的认证机构依据审核准则，对受审核方的质量管理体系通过实施审核及认证评定，确认受审核方的质量管理体系的符合性及有效性，并颁发证书与标志的过程 。一、认证程序提出申请→受理申请→签订合同→制定审核方案→审核启动→文件评审／初访→现场审核准备→现场审核→审核报告编制、批准和分发→纠正措施的跟踪、验证→认证的评审、批准和发证→监督审核→复评 。二、申请认证时递交的文件清单(1)申请方营业执照复印件；(2)资质或许可证复印件(法律法规规定需要资质和许可证的行业)(3)商标注册证明复印件(如需在认证证书中表明商标时)；(4)有效的管理体系文件(如管理手册、程序文件汇编)；(5)生产/服务的主要过程的流程图；(6)受审核方的主要生产设备及检测设备清单；(7)多现场项清单；(8产品适用标准清单 。三、初审审批与注册认证机构对审核组提出的审核报告进行全面的审查，决定是否通过认证 。若通过认证，则予以注册和发给注册证书 。四、证后监督(一)监督审核的要求(1)每年至少1次 ， 2次监督审核时间间隔不超过1年 。(2)审核人日数为初审的1／3，若受审核方要求延长证书有效期，最后1次监督审核可与复评相结合 。(二)监督审核中发现问题的处置如果监督叫发现不符合项 ， 如对质量体系进行了更改且影响到注册资格；达不到规定要求，但还没有达到监督的程度；违反认证证书和标志的使用规则；未按时交纳认证费用；未在证书暂停期限内有效采取纠正措施；监督审核时发现严重不合格项；有严重违法行为；其他严重违反认证协议的情况等 ， 应在审核组审核委托方同意的期限内(期限应与不符合严重程度一致)得到有效的纠正，否则应缩小、暂停或撤销认证 。五、复评(一)复评的要求(1)一般在初次审核(换证)后3年进行；(2)复评人日数约为初次审核的2／3；(3)复评宜对体系在上1个认证周期的绩效进行1次评价 。(二)复评的报告和结论如果复评时发现不符合项目在审核组规定的期限内得到有效的纠正，否则应缩小、暂缓或不推荐认 。如果什么都不懂 ， 那就要先寻找咨询单位 。大体流程：建立质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等一系列体系文件，组织培训宣贯，颁布试运行 ， 内审员培训，组织内审 ， 组织管理评审 。试运行至少3个月，期间可以提交认证申请，签订审核合同，认证单位编制审核计划，现场审核，企业整改，通过认证发证书 。可以直接找认证公司 ， 他会指点你怎么做，然后帮你审核，呵呵 。具体需要的文件表格等就多了，培训时老师会讲的 。比如有合同评审资料、生产任务下达、生产计划安排、设计开发资料、工艺文件等作业指导书、生产操作记录、生产过程监控记录（工艺检查等）、原料检验、产品检验、供方评价、采购合同、设备台帐、设备维保计划、维保记录、设备完好标准、完好检查记录、设备操作规程、计量器具台帐、校准计划及证书、培训计划及记录、岗位说明书、不合格品处理、内审、管理评审、方针目标展开及统计分析等等首先，找专业权威的认证机构 ， 签订认证服务协议；其次，递交申请资料，包括质量手册和程序文件，这一套资料公司如果有能力自己推行体系，公司就会有这么一套资料，如果公司没有能力推行，就要请辅导老师为公司推行，并协助公司编制这一套文件 。接着 ， 接受认证机构的审核，包括非现场审核和现场审核最后 ， 按照要求提交整改资料，基本上就可以等待证书发放了 。iso9000认证的大体流程如下: 培训流程： 内审员培训---->基本培训 咨询流程： 初访---->签约---->咨询师进驻---->制定计划---->体系建设(质量手册编定、程序文件编定)---->文件审定---->运行辅导---->自查及纠正---->评审辅导---->咨询总结 认证流程： 提交申请---->签定合同---->审核文件---->现场审核---->纠正措施---->批准---->注册颁证 . iso9000 质量管理体系认证程序具体如下：1.质量体系认证的申请:1.1.申请人提交一份正式的应由其授权代表签署的申请书.申请书或其附件应包括:1)申请方简况, 如组织的性质、名称、地址、法律地位、以及有关人力和技术资源 。2)申请认证的覆盖的产品或服务范围 。3)法人营业执照复印件 ， 必要时提供资质证明、生产许可证复印件 。4)咨询机构和咨询人员名单 。5)最近一次国家产品质量监督检查情况 。6)有关质量体系及活动的一般信息 。7)申请人同意遵守认证要求, 提供评价所需要的信息 。8)对拟认证体系所适用的标准其他引用文件说明 。1.2.认证中心根据申请人的需要提供有关公开文件 。1.3.认证中心在收到申请方申请材料之日起, 经合同评审以后30天内作出受理、不受理或改进后受理的决定, 并通知委托方（受审核方） 。以确保：a.认证的各项要求规定明确, 形成文件并得到理解;b.认证中心与申请方之间在理解上的差异得到解决;c.对于申请方申请的认证范围, 运作场所及一些特殊要求, 如申请方使用的语言等,认证机构有能力实施认证;d.必要时认证中心要求受审核方补充材料和说明 。1.4.双方签订“质量体系认证合同” 。当某一特定的认证计划或认证要求需要做出解释时 ， 由认证中心代表负责按认可机构承认的文件进行解释，并向有关方面发布 。1.5.对收到的信息将用于现场审核评定的准备 。认证中心承诺保密并妥善保管 。2.现场审核前的准备2.1.在现场审核前, 申请方的iso9000标准建立的文件化质量体系，运行时间应达到3个月，至少提前2个月向认证中心提交质量手册及所需相关文件 。2.2.认证中心准备组建审核组, 指定专职审核员或审核组长作为正式审核的一部分进行质量手册审查、审查以后填写《质量手册审查表》通知受审核方, 并保存记录 。2.3.认证中心应准备在文件审查通过以后, 与受审核方协商确定审核日期并考虑必要的管理安排 。在初次审核前，受审核方应至少提供一次内部质量审核和管理评审的实施记录 。2.4.认证中心任命一个合格的审核组, 确定审核组长、组成审核组代表认证中心实施现场审核 。a.审核组成员由国家注册审核员担任 。b.必要时聘请专业的技术专家协助审核 。c.审核组成员、专家姓名 。由认证中心提前通知受审核方并提醒受审核方对所指派审核员和专家是否有异议 。如以上人员与受审核方可能发生利益冲突时, 受审方有权要求更换人员, 但必须征得系认证中心的同意 。2.5.认证中心正式任命审核组, 编制审核计划, 审核计划和日期应得到受审核方的同意, 必要时在编制审核计划之前安排初访受审核方, 察看现场, 了解特殊要求 。3.现场审核:审核依据受审核方选定的认证标准, 在合同确定的产品范围内审核受审核方的质量体系,主要程序为:3.1.召开首次会议:a.介绍审核组成员及分工 。b.明确审核目的, 依据文件和范围 。c.说明审核方式, 确认审核计划及需要澄清的问题 。3.2.实施现场审核.收集证据对不符合项写出不符合报告单.对不符合项类型评价的原则是:a.严重不符合项主要指:质量体系与约定的质量体系标准或文件的要求不符; 造成系统性区域性严重失效的不符合或可造成严重后果的不符合,可直接导致产品质量不合格 。b.轻微的(或一般的)不符合项主要指:孤立的人为错误;文件偶尔未被遵守造成后果不严重, 对系统不会产生重要影响的不符合等 。3.3.审核组编写审核报告做出审核结论, 其审核结论有三种情况:1)没有或仅有少量的一般不符合, 可建议通过认证 。2)存在多个严重不符合, 短期内不可能改正, 则建议不予通过认证 。3)存在个别严重不符合, 短期内可能改正, 则建议推迟通过认证 。3.4.向受审核方通报审核情况、结论 。3.5.召开末次会议, 宣读审核报告, 受审方对审核结果进行确认 。3.6.认证中心跟踪受审方对不符合项采取纠正措施的效果 。4.认证批准4.1.认证中心对审核结论进行审定、批准自现场审核后一个月内最迟不超过二个月通知受审核方, 并纳入认证后的监督管理 。4.2.认证中心负责认证合格后注册登记颁发由认证中心总经理批准的认证证书, 并在指定的出版物上公布质量体系认证注册单位名录 。公布和公告的范围包括：认证合格企业名单及相应信息（产品范围、质量保证模式标准、批准日期、证书编号等） 。4.3.对不能批准认证的企业, 认证中心要给予正式通知, 说明未能通过的理由, 企业再次提出申请, 至少需经6个月后才能受理 。5.认证范围的扩大、缩小和认证标准的变更5.1获证企业若需扩大或缩小体系认证范围时，由获证方提出书面申请，提出以扩大或缩小认证范围相应的质量手册，由合同管理部审查接受后，需扩大认证范围的签订扩大认证范围合同，需缩小认证范围的 ， 办理原合同更改手续 。现场审核时将负责审核扩大认证范围相关要素和部门、生产车间，具体实施按《质量体系认证（审核）实施与控制程序》进行 。审核通过后，给予更换认证证书，证书内更改覆盖范围，注明换证日期 ， 但证书有效期不变 。5.2获证企业需变更体系认证标准时（主要指认证标准由gb/t19002-1994 idt iso 9002:1994 改为 gb/t19001-1994 idt iso 9001或gb/t19003-1994 idt iso 9003:1994 改为gb/t19002-1994 idt iso 9002:1994）须由获证方提出书面申请，并提供与认证标准相适应的质量手册 。现场审核员审核认证标准变更的要素及相关部门，具体实施按《质量体系认证（审核）实施与控制程序》进行 ， 审核通过后给予更换认证证书，更改认证标准，注明换证日期 ， 但证书有效期不变 。清方认证陈经理、傅先生可以帮您解决！流程是：申请认证-签订合同-提交资料（营业执照，组织代码以及一些资质材料）-合同受理-认证机构指派审核组组织审核-审核结论-开据审核报告-颁发证书 。一般企业必须要准备的资料有：手册程序文件、内审记录、管理评审记录、还有各个生产、检验、销售合同等记录 。

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