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sap个月发票怎么冲销，sap跨月冲销凭证vf11

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sap怎样冲销未过账的预制发票?1、这只是系统的一个提示信息，实际上已自动清除FI凭证 ， 不用管它的 。
2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
3、T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲 ， 这样设置的 。可以实现跨期间冲销 。具体什么名字你们自己怎么起的不知道 。
4、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事 。
5、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了 ， 相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入 ， 导致上月报表有问题 。
sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来 ， 就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
2、可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回 。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废） 。
3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copying requirement来实现 。
4、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去 。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的 。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下 。
5、有一种办法 。你再把冲销凭证给冲回不就行了嘛？不过，需要用OBA5把此报错消息号给关掉 。批量冲回冲销凭证后 ， 再用OBA5把消息号改回来 。不知道你明白没有 。经过我刚才的测试，这个方法是可行的 。
sap中怎样冲销上月收入凭证?vf11无法冲销~~1、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入 ， 导致上月报表有问题 。
2、在vf11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了)，再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题 。
3、先用FB-08冲回去，如果涉及往来 ， 就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销 ， 然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
4、T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲 ， 这样设置的 。可以实现跨期间冲销 。具体什么名字你们自己怎么起的不知道 。
...发票凭证如何反冲销,或者清帐_sap清账后的凭证怎么冲销先用FB-08冲回去，如果涉及往来 ， 就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销 ， 然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
所以，要找到这张发票对应的财务凭证，然后找到行项目里面对应清帐凭证 。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)，然后用MR8M对之前的发票校验做反冲 。
这个需求最好从管理、培训的方式来解决 ， 比如只给特定的用户分配VF11权限 ， 通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现 。
因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销 。
T-CODE FB08冲销，冲销原因选择04红冲，这样设置的 。可以实现跨期间冲销 。具体什么名字你们自己怎么起的不知道 。
sap如何冲销发票这只是系统的一个提示信息，实际上已自动清除FI凭证，不用管它的 。
冲销凭证步骤：操作环境：MacBook，macOS（17）系统，SAP系统软件打开“填制凭证”的界面 ， 在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单，随便填制一张凭证，后续删除该凭证可以制造断号 。
这个需求最好从管理、培训的方式来解决 ， 比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现 。
sap中凭证已过账,生成财务凭证,发现有错,有什么办发可以冲销因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销 。
SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证 ， 可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法 。
先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
FB08是冲销财务模块的凭证的 。凭证冲销原则：通过后勤 产生的会计凭证只能通过冲销相应的物料凭证（后勤凭证）来达到冲销会计凭证的目的；固定资产产生的凭证不可以通过冲销，只可以做一个反向的会计凭证来调整 。
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