问一个SAP里面发票校验的问题在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中 ， 出现差异的情况比较常见 。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异 。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等 。
在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量 。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货 。
sap发票底账数据不存在，重新上传即可 。sap发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验 。发票校验是物料管理(MM)系统的一部分 。
【sap发票校验能改数量吗，sap基于收货的发票校验】发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商 。
sap发票校验的基金预算没有释放是 ， 进入设置界面后，将播放模式切换成自动 。切换之后，即可设置自动敲击到多少停下、敲击间隔以及敲击时漂浮的文字内容 。
sap中已做发票校验,跨月发现数量做错了,金额税额正确,能不能在上月冲销原因选择04红冲，这样设置的 。可以实现跨期间冲销 。具体什么名字你们自己怎么起的不知道 。
跨月发票不能作废，只能开具红字发票 ， 红字发票开具条件是对方给你开具拒收发票证明 ， 然后你到机器的开票系统上做一份申请单并导入U盘中 ， 然后将U盘，打印的清单和对方开具的拒收证明到市局大厅就可以办理了 。
因为是自动过账 ， 财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证 ， 财务凭证会自动冲销 。
《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证 。问题中的情况属于第十四条所规定的情形，对方当月已经认证 ， 可按照第十四条的规定办理 。
sap发票校验中税额选错,怎么改~~~急,在线等!简单，VAT是和某笔具体的业务单据无关的 。只和所有的业务相关 。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款 。比如你应该选50的比55计入的VAT要少，那么现在的情况是你多计VAT了 。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分 。
可以的 。使用事务代码MR8M，冲销已经作的发票校验就行了 。冲销原因选“当期的回转” 。
在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量 。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货 。
有可能此订单已经做过发票校验了 。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态 。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在 。
当月已经认证过的发票 ， 次月对方要开红字发票给我，企业需要进行进项税额转出 。
首先打开手机，并点击主页面上的sap软件 。其次进入主页面 ， 点击右下角的设置 。最后选择默认选择，点击重置即可 。
请教:sap系统里用MIRO做发票校验时,如果修改了收货数量,怎么去查这条...原来的窗口依然有的，只是最小化显示在屏幕左下方 。你可以在option 设置中对于E 类型的错误，依然也弹出就可以了 。
系统不会有发票号，因为这是外部单据，发票校验要做的事就是三单匹配（采购订单，收货单，供应商发票），检查内容，主要是物料，金额，数量是否一致，若一致，MIRO的结果就是产生一张针对供应商的应付凭证 ， 过账到财务 。
点开MIRO界面上的“消息”图标，查看具体的报错消息 ， 看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的，有的话可依照处理 。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题 。
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