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SAP借项凭证单请求，sap借贷项凭证

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请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?1、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单 。解决办法：直接做红字销售单 ， 选择好客户，再选择退回商品 。保存既可 。
【SAP借项凭证单请求，sap借贷项凭证】2、VL01N创建的退货交货单，VL02N过账后，系统默认的移动类型是651，物品放在MMBE的“customer return”这个库存类型中 。
3、企业生产经营过程中 ， 因多付对方货款发生跨年度退还货款业务的 ， 入账时应按实际情况进行调整 。跨年度退回来的货款怎么做账务处理？跨年度退回来的货款，需要根据实际情况来进行调整 。
4、账户中去 。借：补贴收入 贷：本年利润请问，一般纳税人销售免税农产品应该如何处理账务？ 免税农产品与非免税货物，应当分别核算 免税农产品 1）购入的免税农产品不得抵扣税额，直接计入所购材料的成本 。
5、涉及成本费用的，要做红字退回分录；不涉及成本费用的，可以原分录红数退回，也可以做相反分录退回；涉及存货和进项税额的退款，建议要做红字退回分录 。
SAP如何导出凭证清单?请帮忙!1、 。用fbl1n可以看到金额和科目 ， 但是没有科目描述 。显示科目方式：请在change layout上选择G/L Account，就可以显示科目了，但是没有科目描述，你可以在fb00中查科目描述 。2 。
2、进入 SAP 系统并登录 。打开 S_alr_87013611 报表 。选择所需的明细信息，并使用菜单选项 分析 或 数据导出 。选择导出的数据格式，例如 ， CSV，Excel 或 PDF 。按照提示保存文件 。完成导出 。
3、从SAP系统里选择导出源账套，输入管理员的用户名和密码并点击下一步 。在这里勾选物料进行双击 ， 通过设置过滤条件来点击确定 。选择导出文件的保存路径，确定为电脑桌面以后点击下一步 。
4、也可以通过ABAP开发来输出需要的银行存款日记账簿，然后导入到Excel里面，再手工对账 。简单来说，目前国内使用SAP企业大多是通过ABAP开发程序来输出需要的时序账，然后通过既有的下载功能下载到本地EXCEL 。
请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作?你所说的第1种方法是手工账的处理方式，SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话，员工可以作为客户管理 。
通过后台配置，定义备选统驭科目 ， 为特殊总账标示，建立应收应付和其他应收应付，预收预付的对应关系，在清帐时完成帐户间数据转移 。
填制记账凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了 。根据有借必有贷 ， 借贷必相等的记账规则，编制会计分录 。复核 就是看看有没有错误 。
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