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sap采购怎么复制金额，sap怎么复制粘贴

IT技术Hdu1059

Sap销售单可以导原币金额嘛1、MB51是MM模块的，而销售是SD模块的 ， 请用VA05导数据 。
2、将创建销售订单和交货单的模板上传到SAP的服务器中，业务人员通过自开发的报表 ， 下载模板 ， 按照模板填入创建销售订单所需数据 ， 必填数据不能为空 。
3、如果是订单行项目本身的金额，应该只能显示订单币别对应的金额 。如果是行项目对应的收货或发票校验，则订单币别和本位币对应的金额都会显示 。
4、第一 ， 导出发票金额是VF01生成的销售票据金额 。那么，销售发票的金额从哪里来的呢？它可以根据你的销售订单而来，也可以根据你的交货单而来 。
sap中创建采购申请物料太多怎么样批量导入sap中确认订单批量投料步骤如下：进入交易码MB31，打开使用批量管理物料的批次录入屏幕 。在“物料”字段中输入要投料的物料号，然后按Enter键，系统会自动带出该物料对应的批次录入屏幕 。
t-code：mm01 . 在页面上copy from 中填入你要导的物料 。然后按enter 注意：因为物料中基本资料是公用的，所以请不要选择basic data1 和data2 view 。
你是把另外一个SO的Item拷贝到新的SO吗 ， 可以参考那你单号创建 。否则只能用CtrlY的方法一屏一屏的拷贝 。
文件不正确或模板有问题 。根据查询sap相关信息得知，sap采购订单批量导入不了是因为文件不正确或模板有问题 。找到原来好用的模板来进行的操作 ， 或者重新建立新文件即可 。
在sap中怎么导出一个月的采购量1、首先进入SAP系统主页面 。其次在用户菜单找到采购量，输入公司代码 。最后选择导出到需要的文件夹导出即可 。
2、手工创建 如果想使用单独采购订单来采购通常自己生产的物料 ， 如果系统配置允许，可以在销售订单中覆盖该项目类别 。尽管，sap r/3系统的标准版本不支持该事务 。
3、想要把SAP系统的过账日期库存导出来可以用这个方法：MB5B按照过账日期查询库存 ， 你可以试试看 SAP中导出期末或指定日期库存的话可以这样操作 在财务或物流的相关审计中，审计方有时会要求导出指定日期的库存 。
4、如果你有销售订单号的话，VA03或者VA33可以；如果你没有销售订单号的话，VA05可查询销售订单的内容 。也可编写报表 。VBAP，VBAK连接查询即可 。
Sap操作(采购模块)(sap系统采购操作指令)SAP系统的模块分类：SAP是世界最大的企业信息管理解决方案提供商，也是ERP产品的最大生产商 。其全称是SystemsandProctsindataprocessing，它还是其一个“企业管理解决方案”的软件名称 。
SAP系统操作有以下技巧：“/N”：快速返回主界面 。例如 ， 当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入 。
（1）程序编辑器命令：SE38（2）函数编辑器命令：SE37（3）对象浏览器命令：SE80 （1）SAP系统中的数据都是存储在不同的表空间中 。对于这些表的查询、修改及数据整理，SAP提供有相应的操作命令 。
SAP是一个服务器-客户端系统 。用户主要通过在客户端PC上 ， 登陆SAP客户端软件应用，对系统进行数据操作 。
sap在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录，设置方法为：在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车，进入创建采购订单界面，选择“WF-标准采购订单”，输入供应商代码 。
SAPAll-inOne(SAPA1)在SAPR/3的基础上，SAP做了一些预配置，然后按不同行业交给咨询合作伙伴，由他们再加一些预配置，然后以咨询合作伙伴的名义将加了预配置的系统销售给用户 。内含mySAPCRM的部分功能 。
sap如何修改采购订单中的单价可以按照你的方法做 ， 只是会出现价格差异 。另，更改订单价格，除了退回入库单，还需要其他 。
无论是销售订单还是采购订单，发货或收货后都不能更改价格，只有冲销后再进行更改 。
让会计开一个差额的会计凭证 ， 把差价补齐 。最正确的方法是，把销售订单的价格改了，具体操作如下：前提是会计还没有生成会计凭证 ， 如有，要联系会计先冲销会计凭证 。
关于sap里取采购订单里的物料单价的FS怎么写?1、回车，进入下一界面保存供应商 。新增外协信息记录案例erplabs整机公司委外采购价格由专门人员统一维护，本案例维护的是不含税单价 ， 根据以下不含税单价明细在SAP录入 。
2、通过路径后勤 。选择物料管理进行采购 。采购订单会成批维护进入 。直接输入事务代码进行操作界面 。选择需要修改的采购订单表即可修改单价 。
3、用ME1E导出采购价格，你只需要在供应商代码那里将所有供应商的代码输入就可以了 。
4、在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车，进入创建采购订单界面，选择“WF-标准采购订单”，输入供应商代码 。
5、价格单位指的是采购订单时物料的采购单价对应的物料数据 ， 例如12瓶的可口可乐价格为25元，如在采购订单中将单价写为25元，那价格单位就是12 。
6、采购方向供应商发出询价或征购函，请其正式报价，供应商在完全按照要求回传的的文件即为报价单，作为原始资料 ， 关键作用：核价用 。核价完成后，之前做的工作才凸显出一些意义 。备货采购，应该是很多原材料都要备些不时之需 。
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