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sap如何创建员工供应商，sap怎么创建供应商

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sap仓库管理使用教程1、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项 。
2、sap仓库管理出库流程：采购开单、收货、入库、采购结算、粘贴标签、上架 。入库流程：开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货 。
3、需要注意的是，交货单一定不要忘记填，交货单的意思是供应商那边的发货单号 。最后选择项目确定 。在过账之前 ， 最好检查一下 。消息类型没有红色标识，就可以过账了 。
4、模块化：R/3的模块结构使用户既可以一个一个的选用新的实用程序，也可以完全转入一个新的组织结构体系 。可靠：作为用户的商业伙伴SAP始终不断地为集成化软件的质量设立越来越多的国际标准 。
5、如果你是第一次接触SAP系统，公司应该会要求你们先接受培训再上岗，至少有人跟你做工作交接要教你操作的 。
6、如果是方案层面的，物料即可外部采购也可自制的，一般认为是外协向需求，物料配置一般是自制类型的(MRP视图)，仅仅通过BOM/工艺/工序或者采购信息记录体现外购性质 。
sapbusinessone如何录入业务伙伴的资料1、在页签里面输入 。根据查询相关公开信息显示，sap贸易伙伴都在tradingpartner设置和control页签里面 。
2、SAP中最多可以同时打开6个窗口 ， 用户可以在一个窗口查看报表，另一个窗口中录入凭证 ， 相互不影响 。用户可以通过命令“/O” ， 或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口 。“/O TCODE”：打开新的窗口并进入操作界面 。
3、在sap business one 中的‘人力资源(H)’可添加员工主数据，可维护职员的详细个人档案资料，也可以绑定相关的B1操作用户 。
4、SAP Business One进入中国市场已经10年了，不仅产品本身的性能很稳定 ， 功能模块也不断增强 ， 基于SDK二次开发工具，还有面向很多行业的解决方案；而且渠道服务体系统已经很成熟了，项目的实施交付和维护服务都是很有保障的 。
5、SAPAll-inOne(SAPA1)在SAPR/3的基础上 ， SAP做了一些预配置，然后按不同行业交给咨询合作伙伴，由他们再加一些预配置，然后以咨询合作伙伴的名义将加了预配置的系统销售给用户 。内含mySAPCRM的部分功能 。
6、如果需要 ， 可输入以外币表示的未清余额 。如果已为业务伙伴定义了外币，则未清余额(外币) 字段处于活动状态 。SAP Business One 随后将使用起息日的有效汇率来自动计算以本币和系统货币表示的金额 。
在SAP系统中怎麼样建立新的供应商,供应商代码是怎麼样出来的sap系统发布供应商代码是100023 。sap系统是一个开放源代码的软件 。sap是全球的企业软件供应商，服务15，000 家中国企业，更覆盖90%以上福布斯全球企业2000强 。
你们使用的SAP系统是ECC还是S4H呢？在S4H中创建客户和供应商合并到了一个事务代码，即创建BP 。我知道ECC创建客户的事务代码 。如果只创建一般数据和销售数据，使用VD01 。
创建供应商组obd3 ， 供应商号码范围xkn1，分配供应商号码范围obas，字段状态设置 。。其他的我就不多说了 。主要是创建供应商组的时候，一般数据有个一次性科目打勾 。
运用SAP系统,求下面操作的步骤(跪求)1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
2、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转 。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定 。这个时候，继续点击那里的项目明细 。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了 。
3、SAP系统操作技巧：“/N”：快速返回主界面 。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入 。
4、实现关联方对账也是SAP中的一项功能 ， 具体操作步骤如下：创建贸易伙伴：在SAP系统中首先需要创建一个你要对账的关联方的贸易伙伴记录，包括贸易伙伴的名称、地址、业务伙伴分类等信息 。
5、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项 。
6、系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等 。上线准备--最终用户培训、操作手册编制、第二轮集成测试、正式数据收集、期初导入等 。上线支持--发现问题、解决问题、准备项目终验收 。
sap中物料添加与供应商相关在哪儿操作??物料主数据（T-CODE：MM01/MM02）：采购视图的Quota arr. usage 为3 ，source list 打勾 。维护source list(T-CODE：ME01)，维护物料允许采购的供应商 。
SAP有一种叫做外包的PR流程（subcontract） ， 你可以用这个流程操作 。
在采购订单中，进入Item Overview（行项目概述）界面 。选择与生产订单相关联的物料项，然后在Account Assignment（费用分配）选项中选择相关的生产订单号 。保存并释放采购订单后采购订单就与生产订单关联起来了 。
首先要先OMT0启动MPN物料功能，然后OMS2启动MPN物料类型，如有需要要自定义 然后一般性配置就OK了 ， 您直接在主数据上启动MPN就行了，采购申请使用MPN物料开始做，后面都一样 。
在采购订单中的交货地址屏幕下的供应商和源供应进行设置勾选源供应，选择需发料到的供应商代码 。对采购订单进行MIGO103点收，产生检验批进行质量检验 ， 库存状态为收货冻结 。
MIGO 收货/发货/转储 MIRO 发票校验 基本的业务流程如上所说 。
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