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sap过账日期，sap过账日期和凭证日期区别

IT技术过账

SAP领料过账问题1、移动类型101已在后台设置为自动创建定单 。具体方法是：进入IMG后台，物料管理-总量控制-收货-自动创建采购订单，双击进入后，将101GR收货的第三项“自动产生的采购订单”勾上 。
2、输入的贸易伙伴信息有误：在SAP过账时，需要正确输入相关的贸易伙伴信息，包括客户、供应商、银行账户等，若输入的贸易伙伴信息有误，系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作 。
3、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后 ， 需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
4、计量误差等 。sapmi07盘点差异过账原因有计量误差、收发品种误差、借出借入未准确记账、自然损耗、事故损耗等 。SAP MES（SAP制造执行系统）集成制造执行系统（MES）有助于公司提高其制造单位的透明度 。
5、首先，系统检查是否能够使用输入的选择条件来执行该运行 。例如，对于定期过账运行，系统会检查过账期间是否按时间顺序紧随在上一过账期间之后 。如果在此初始阶段出现错误，则运行会终止，并且会发出错误消息 。
6、如果显示不同的利润中心，初步估计是该领料单涉及了不同的产品线 。
关于SAP系统中的“过账”,麻烦解释一下 。1、过账就是发货记账 ， 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定) 。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程 。
2、是一个概念 。都是从英文翻译过来的，只是大家习惯的叫法不同 。本身在SAP系统里的英文叫法也有不同，系统里有地方叫GeneralModification，还有地方叫AccountModification 。具体是用来连接移动类型和自动过账配置的一个KEY 。
3、传输过账是指在SAP系统中将采购订单或销售订单的成交信息进行传输并最终确认的过程，主要是指确认物料的出入库操作是否完成 ， 将成交信息保留到系统中，以便于后续的核算、报表统计等操作 。
SAP系统的过账日期库存怎么导出来?想要把SAP系统的过账日期库存导出来可以用这个方法：MB5B按照过账日期查询库存，你可以试试看 SAP中导出期末或指定日期库存的话可以这样操作 在财务或物流的相关审计中，审计方有时会要求导出指定日期的库存 。
查看上月累计 。SAP本月预留的没过完账需要在软件中查看上月累计筛选，进行复制粘贴之后再粘贴到本月账单中就可以了 。
登陆SAP系统，进入库存模块，输入zmm032事务码，填写库存及时间参数 ， 确认，系统调出库存库龄明细表，导出excel格式即可用mb5b输入要查找的库存种类 。一次在做年审时客户用的就是SAP系统 ， 真是研究了好久 。
选择相应的工厂、收料的移动类型（通常是101，具体看你们公司使用的都有哪些收料移动类型），其它条件如日期、物料等根据个人需要选择 。然后执行报表即可看到结果 。还可以选择将报表的结果导出到电脑上保存为EXCEL 。
sap中过账时的“到期日”是什么意思?新手提问 。可以简单的理解为 ， 到了这天再加上基于付款和收款条件的日期，我就要清算这笔业务了，要么你给我钱，要么我就要算利息了 。到了这天，针对这笔款双方要把这笔业务结清（清帐） 。一般对于预收和预付才填这个日期 。
过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定) 。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程 。
过账日期就是你将凭证上的账户金额登入明细账和总账的日期 。过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的，但不会超过该月 。
过账期间是必填的，在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份，12月份账期关闭以后，如涉及凭证处理 ， 过账日期要填入13-16特殊记账期间 。公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词 ， 对应其他ERP系统中的公司账套 。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后 ， 需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
sap系统里提到DN过账是什么意思？ SAP 中DN就是delivery note 交货单； 过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)its是什么意思什么时候用到它 。
sap预制采购发票可以跨月过账吗根据会计及时性的要求，原始凭证要及时入账，所以 ， 原始凭证即使与记账凭证不在同一个月（原则上应在同一个月），前后相差时间也不能太长 。否则，要作为跨期事项调整的 。
过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定) 。过账在编制会计分录后 ， 把经济业务记入账户的过程 。
即将过账，但是还没有过账的，比如采购了一个东西，然后收到了对方开的发票，那么就由采购的人做一个预制凭证，但是这个凭证需要财务来确定，最后过账，产生会计凭证 。
则2014年12月以前的FI账务没有任何影响，仅仅是2015年1月账务出现1笔应付借方和暂估冲销 。您可以在期间2015年1月用MIRO再次预制并过账该发票，再在期间2014年12月办理冲销业务 。
”方法如下：进入SAP系统的预制发票过账界面 。在输入预制发票信息的过程中，根据实际情况选择多条贷方科目进行分录 。对于每一条贷方科目，需要填写相应的金额和其他必要的信息，如成本中心、利润中心等 。
sap怎么修改采购订单凭证日期1、sapvl02n修改过账时间步骤如下：在SAP主菜单中，依次点击开始、系统初始化、过账期间 。单击要编辑的过账期间旁边的链接箭头 ， 系统将显示过账期间窗口 。更改期间名称、日期范围以及激活和锁定字段 。点击更新 。
2、不可以的 。要更改发票日期，需要先冲销发票凭证（VF11） ， 再VF02修改 。
3、但是实际的物料移动可能是昨天，也就是31号完成的，那么过账日期应该选31号 。这个道理对于冲销凭证也是成立的，你要将冲销的物料凭证过账时间选在在哪一天 ， 你选择的日期，就是财务在财务端看见的财务凭证的过账日期 。
4、需要修改凭证修改规则，通过下面的配置路径去定义：修改 Document header 和 Line item 的事务码都是 OB32，或者通过 SM30 (V_TBAER) 进入 。
5、那么就需要知道付款基准日期是根据哪个日期算出来的，你去改那个日期即可 。例如：很多情况下，付款基准日期=DocumentDate付款条件里定义的天数 。如果付款基准日期不能改，去改DocumentDate也是可以的——不过都得在保存凭证之前 。
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