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sap已经推送的发票，sap 出具发票计划

IT技术发票

sap怎么查看发票扫描件通过FB03查看 。SAP会计凭证查看的事务代码是FB03，如果不知道具体的凭证，可以通过FB03中的凭证清单按钮查找 。SAP是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖，同时也是市场领导者 。
可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目 ， 你的16开头的凭证应该为“清账凭证” ， 选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了 。
发票扫描件最佳的管理办法是安装发票对应的凭证号来命名文件名，这样在审计时根据凭证号就很容易找到发票扫描件 。同时，保留的文件有建立日期，所以，日后审计根据还可以根据凭证日期来查找发票 。
sap销售订单已发货已开票还能修改吗1、反向顺序：先红冲销售发票 ， 再冲销出库单 ， 然后删除外向交货单，最后修改订单 。
2、最正确的方法是，把销售订单的价格改了，具体操作如下：（前提是会计还没有生成会计凭证，如有，要联系会计先冲销会计凭证）第一步：冲销发票，VF11 填写凭证号，回车 。保存 。之后会生成一个新的凭证号，证明已冲销了发票 。
3、你好；无论是销售订单还是采购订单，发货或收货后都不能更改价格 ， 只有冲销后再进行更改 。
4、是的 。已经生成无法修改，所以在提交前一定要仔细检查避免不必要的麻烦 。这是一种工作的态度 。
5、sap过账之后还能修改 。软件功能 商务智能 SAP Business Objects商务智能解决方案提供全面的商务智能功能，给予用户根据坚实的数据和分析结果来制定有效且明智决策的能力 。
6、打开销售订单，找到需要修改价格的商品，在“单价”或“金额”一栏中修改价格即可 。取消已开票的销售订单并重新创建：如销售订单已经转化为发货单或发票，无法直接修改订单价格 。
问一个SAP里面发票校验的问题_sap发票校验预制发票1、在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见 。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异 。这可能来源于价格变动 ， 汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等 。
2、在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货 ， 再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量 。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货 。
3、发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票 。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已 。
4、有提示，三次 。发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确 ， 如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商 。
5、有可能此订单已经做过发票校验了 。有可能其它人正在对此订单做操作 ， 也就是说此订单正处于锁定状态 。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在 。
什么是SAP发票?1、SAP发票号SystemsApplication，ProductsinDATAprocessing 。SAP既是公司名称，又是其ERP(Enterprise-wideResourcePlanning)软件名称 。
2、SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作 ， 不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目 。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证 。
3、英文原来是Billing Due List 。意为前面订单流程，发货流程都已经结束了，是该到开发票的流程了 。
sap预制发票和实际发票的关系是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致 ， 一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中 ， 从财务报表才可看到 。
一般情况下都是SAP中开票完成，就会去金税系统中开实际发票 。保持2个系统的一致性 。SAP 系统中开完票，其实只是账面上开票完成，实际的发票要到金税系统中去开 。
SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目 。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证 。
就会产生销售成本会计凭证，出发票 ， 就要产生销售收入相关的会计凭证，等等吧 。AP主要是涉及到企业采购，物料收货等方面的业务相关的财务数据 ， 比如采购订单收货，应收款付款等等，这些都要产生财务会计凭证 。
SAP预制发票发货数量为0的原因可能有多种 。以下是可能的原因： 发货数量未输入或输入错误 。在SAP系统中，预制发票是通过交货单以及交货单上的发货数量来自动生成的 。
在一份发票中存在很大的价格差异 。为了防止系统将开票物料的移动平均价格更改为不切实际的数字，您可以预制该发票 。您可以根据发票状态判断出发票凭证之间的区别 。
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