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SAP做账中，sap账务处理是什么意思

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请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作1、你所说的第1种方法是手工账的处理方式 ， SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话，员工可以作为客户管理 。
2、首先是将银行里面的钱取出来 ， 此时存款减少，手头现金增加，这个就是a分录的含义，再是将现金分给工人，现金减少，应付工资减少，这就是b分录的含义 。从本质上来看，a与b会计分录加起来与上面的分录还是一样的 。
3、前台事务T-code方式 前台事务T-code方式的优点是基于系统标准功能，用户基本可以自行完成操作 。其不足是报表清单功能比较简单，局限性很大，在输出字段，格式，选择条件等方面可供选择项很少 ， 难以满足定制清单的输出需求 。
4、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候 ， 需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
5、SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态 。也就是除反映过账与否还要反映清账与否 。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等 。
6、sap如何反年结？ 简单的说 关账期，开账期 。
SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀,包括购料,销货,结转,交税等一...1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
2、地税附加税一般为增值税和营业税的附加税收，增值税和营业税免掉了也就一并免掉了，如果是早期核定的按营业额比率交纳的还需要交纳 。
3、如何做会计分录？企业应当将当月发生的应交未交增值税额自应交税金—应交增值税科目转入未交增值税明细科目 。
4、销项大于进项交完增值税后会计分录怎么做？要做如下账务处理：借：应交税金-应交增值税-应交销项税额 贷：银行存款或现金 应交的增值税要按时足额缴纳 。
出纳怎样用SAP做账?1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
2、收集材料单 ， 入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作 。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等 。建立材料明细账，确定产品分类 。
3、（1）账页格式：收入、付出、余额三栏式 （2）登记方法：由出纳人员根据审核无误后的银行存款收款凭证和银行存款付款凭证序时连续登记的账簿 。分次与银行对账单进行核对 。
4、传统方式是打印付款单据，比如：套打电汇通知单或支票；有些企业打印出付款清单，由出纳人员直接填写付款单据 。
5、sap如何反年结？ 简单的说 关账期，开账期 。
借:应付 。贷:其他应付 。sap中做账用什么指令?1、如何选原因代码属于业务问题，其实你看看原因代码的描述，就能够明白的 。譬如你这个支付的费用的，看你这个费用属于哪一类的费用罗 。
2、应付增加（贷方）说明你又欠供应商的钱了，应付减少（借方）说明你还了供应商一笔钱 。应收和应付的增加和减少还有一些其他的可能 ， 比较麻烦，我说的是最普遍发生的情况 。有不明白的还可以再问 。
3、需要看你的应收账款需要分到哪个级别 ， 是到合同还是发票，或者其他级别，然后按照这个级别分不同的明细 ， 以上线前的任何一个月份的凭证导入到系统中 。
本月认证发票在sap系统中怎么做账【SAP做账中，sap账务处理是什么意思】1、发票的认证与入账可以是分离的，也就是你入账的发票可以在以后的月份进行抵扣 。
2、借：管理费用或库存商品 ， 应交税费—应交增值税（进项税额），贷：银行存款或应付账款 。认证过的发票不做抵扣 ， 等以后再抵扣的 ， 借：管理费用或库存商品，应交税费—待抵扣进项税，贷：银行存款或应付账款 。
3、具体来说，当销售业务人员在SAP系统开出销售发票的同时，会同步产生会计凭证如下：借：应收账款；贷：主营业务收入；贷：应交增值税－销项税；但是 ， 根据实际业务需求，SAP系统也提供分两步实现的方法供选择 。
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