SAP中如何查看供应商的往来账明细?1、你可以通过成本中心费用明细找到这些分摊的凭证，然后点击凭证来查看分摊明细，分摊的过程由于一般是循环执行的，所以没有必要去仔细检查 。
2、FK03使用vendor 字段的下拉菜单 。当然，在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询 。
3、只知道一个针对供应商付款的报表FBL1N 。也可以让你们的技术人员做一个应付帐龄分析表 。
4、sap里，GR/IR科目每个供应商的余额，进入FBL5N输入供应商代码可以查 。GR/IR处理的不同方式国内对类GR/IR采用了另一种方式，将材料采购入库核算分成3种情况，大致如下： 货票当期全到 。
sap应收冲应付在哪个代码进行?1、比如PM模块的工单和PS模块的项目定义，状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中，而是由SAP统一管理 。
2、选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】 。如果您需要用应收款冲抵应付款 ， 则您须选中“应收冲应付” 。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作 。
3、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
SAP银行代码在哪添加啊1、在支付信息里进行增加 。进入sap，登录账号，点击支付信息，再点击更改支付交易，再输入新的银行账号，点击保存就可以了 。sap是一款企业管理软件，也是企业管理解决方案的软件名称 ， 软件的主要模板有财务控制、生产、物流、采购等 。
2、这个属于供应商主数据里面的，你用XK02-选择支付信息- 更改供应的支付交易，将新的银行账号填入即可 。这个得前提是你们的SAP系统有配置银行相关的操作才行 。
3、SHD0 输入您要为其创建交易和屏幕变体的交易代码 ， 例如： CO11N. 选择“标准变体”选项卡和“进一步选择变体组”选项卡 。
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