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sap预制发票，sap预制发票删了怎么办

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sap预制采购发票可以跨月过账吗影响凭证的生成 。一张凭证只能在当月生成，而跨月冲销凭证可以跨越两个月份，因此可能需要通过SAP的特殊处理功能来生成跨月冲销凭证 。影响会计科目的余额 。
过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的，但不会超过该月 。因为会计记账的顺序是：原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表 ， 后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟 。
MIRO过账发票在2014年12月或之前的任意期间，冲销在2015年1月，则2014年12月以前的FI账务没有任何影响，仅仅是2015年1月账务出现1笔应付借方和暂估冲销 。
过账就是发货记账，一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定) 。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程 。
问一个SAP里面发票校验的问题_sap发票校验预制发票发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系 ， 标记哪些明细已经到票 。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已 。
有可能此订单已经做过发票校验了 。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态 。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史” ， 看是否有发票存在 。
有提示 ， 三次 。发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商 。
在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验，发票校验的数量不能多于收货数量 。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货 。
在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中，出现差异的情况比较常见 。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异 。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等 。
sap.预制发票中的付款条件代码,过账后就清空了1、系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了 ， 客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了 ， 等等 。对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录 ， 这就是行项目清账 。行项目是逐笔逐清的 。
2、F-30 post with clearing，f-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目 。过账并清账 ， 凭证金额直接更新科目余额 。
3、过账就是发货记账 ， 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定) 。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程 。
4、”方法如下：进入SAP系统的预制发票过账界面 。在输入预制发票信息的过程中 ， 根据实际情况选择多条贷方科目进行分录 。对于每一条贷方科目 ， 需要填写相应的金额和其他必要的信息，如成本中心、利润中心等 。
5、从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥 。
SAP财务系统如何删除预制凭证啊?如果是手工做相反的凭证进行冲销 ， 一定要将“反记账”标识打上，这样也不会在凭证报表中显示 。
使用FBV0删除预制凭证，只是将凭证行项目清空，在这个凭证上打上删除标记，凭证号码是不能被删除的 。
【sap预制发票，sap预制发票删了怎么办】只要是没有过账的预制凭证，不可以撤销，但可以删除 。（用FBV0进入后，找到凭证号 ， 在数据输入视图界面，点凭证下拉 ， 点击删除，OK） 。
sap预制发票过账贷方科目多条1、过账就是发货记账 ， 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证，且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定) 。过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程 。
2、对预制的会计凭证，可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面，点击 过账 按钮（就是保存图标的按钮）进行过账，也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单，进行 批量过账。
3、都是指posting key.T-code： OB41里可以具体查看号码对应的是借方还是贷方及可以允许过账的科目类型 。是一个概念 。都是从英文翻译过来的，只是大家习惯的叫法不同 。
4、在SAP发票校验时，会根据收货项目代出需要结算的金额，财务在根据实物发票输入票面金额 。产生差异后，可以根据系统设定采取不同的措施，比如产生警告消息（同时会支付冻结），产生错误消息 。
5、可以通过FBL3N，导出某一个或几个期间的所有会计凭证（根据过账日期筛选 ， 总账科目字段为空），导出之前根据自己的需求在布局里将总账科目等相关字段放出，导出到excel后，根据凭证编号排序 。
sap预制发票和实际发票的关系1、是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到 。
2、从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥 。
3、SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作 ， 不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目 。税控机上开具的是实际的税票 ， 是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证 。
4、从这个表中我们可以看出，除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制 。
5、一般情况下都是SAP中开票完成，就会去金税系统中开实际发票 。保持2个系统的一致性 。SAP 系统中开完票，其实只是账面上开票完成，实际的发票要到金税系统中去开 。
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