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sap服务类型发票，sap 发票类型

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SAP财务模块内有哪些凭证类型1、SA：总账一般凭证 。DA：客户无现款收款的（应收与预收清账） 。DZ：客户付款（收款与预收） 。DG：手工做的客户贷项发票FB70 。DR：手工做的客户正向发票FB70 。RV：VF02自动产生的客户凭证 。
2、传统凭证分收 ， 付，转，或者全记记帐凭证，SAP也分三种，总长凭证SA，与供应商相关的KR-应付给供应商凭证，KG-供应商转来的红字发票，KZ-付款给供应商！与客户相关的DR- 。。DG DZ。。
【sap服务类型发票，sap 发票类型】3、但是一般有约定俗成的分类，字母D开头的一般代表客户相关的凭证，应收、预收、清账相关的 。
4、CO 模块的结算，比如内部订单结算、生产订单结算等，如果结算到 FI，结算会计凭证在 Settlement profile 中定义的会计凭证的类型 可以看到，SAP 为收料、发料和盘点等业务交易，定义了不同的 Document type，基于事务码 。
问一个SAP里面发票校验的问题1、在基于收货的发票校验的情况下，必须在系统中先收货，再做发票校验 ， 发票校验的数量不能多于收货数量 。系统中做发票校验时会有错误提示，需要先收货 。
2、在SAP采购业务中，基于收货的发票校验在实际应用中 ， 出现差异的情况比较常见 。其差异是指采购订单中价格和实际收到发票中价格之间的差异 。这可能来源于价格变动，汇率变动或业务情形变动产生的附加费用等 。
3、发票校验是SAP采购流程中的重要环节 ， 收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录 ， 并核对数量和金额是否正确 ， 如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商 。
4、有可能此订单已经做过发票校验了 。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态 。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史” ， 看是否有发票存在 。
sap预制发票和实际发票的关系1、是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下 ， 点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中 ， 从财务报表才可看到 。
2、从你的角度来看 ， 过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了 ， 相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥 。
3、SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作 ， 不开票的话，就无法产生着两个科目的账目 。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证 。
4、从这个表中我们可以看出 ， 除了财务手工录入的部分凭证能够预制，MM 模块的发票校验提供预制的机制外，其他类型的凭证类型都不能进行预制 。
5、一般情况下都是SAP中开票完成，就会去金税系统中开实际发票 。保持2个系统的一致性 。SAP 系统中开完票，其实只是账面上开票完成，实际的发票要到金税系统中去开 。
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