国税注册文件和初始化国税初始化在哪里拷贝，拷贝初始化构造函数 _睿知

一、国税电子申报，开始申报数据初始化在哪儿
你好，你平时下载电子申报系统，然后在系统设置里初始化。

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二、怎样在国税网下载初始化文件
首先，我告诉你一个坏消息，那就是，dat不是统一的文件格式。在早期的vcd中，一般用来标记视频文件，但在计算机发展史上，它只代表一种数据文件，比如存储特定文本的文件。现在千千听歌、暴风科技、qq等软件的安装目录中都有这种格式的文件。虽然仍然标记为视频文件，但无法用播放器打开。如果你真的想看，用十六进制编辑器打开它。Ps:一般是几十米以上的视频文件，暴风影音可以打开，其他的可以用ue打开。DAT是一种程序保护。当人们打包程序代码生成DAT或DLL文件时，他们不得不使用别人打包的程序。关健不知道，每个公司可能都有自己的。
三、纳税人初始化信息如何在国税网下载
如果你用的是国家税务总局的电子申报软件，那么你可以在税务机关下载初始化信息(税务机关的内网，从纳税人的开口导出) 。

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四、国税机打发票详细操作步骤？
一、软件安装。转到网站下载客户端安装程序。方法如下：登录公司网站，进入“下载中心”，点击“河北国税普通发票管理系统”后的“下载地址”进行下载。二。软件初始化1 。登录：程序安装后，桌面会自动生成一个快捷方式。双击快捷方式弹出登录界面：用户代码：admin，初始密码：1234562，初始化信息维护：1)计费设置：选择“系统设置计费设置” 。请注意，该功能中带“*”号的项目为必填项，需要输入具体内容。除了初始化时设置的参数，您还需要设置打印参数和计费信息。设定的开票信息将显示在每张发票上。请如实填写，并仔细核对。在开票之前，您必须设置打印参数并调整发票的打印位置。比如starar970打印机，在原设置位置不变的情况下，设置打印参数如下：“向下偏移”和“-18mm”；向右偏移-33毫米。比如starn650打印机，在原设置位置不变的情况下，设置打印参数如下：“向下偏移”和“-16mm”；向右偏移-16毫米。2)票种信息验证：选择“系统设置票种验证信息” 。非在线用户点击阅读票种验证信息。3)商品信息：输入企业常用的商品信息，开票时可以选择。选择”系统设置商品信息”，点击，输入商品编码、名称、规格和型号，点击。此外，和函数可以调整输入信息。4)客户信息：输入企业当前客户的信息，开票时可以选择。选择“系统设置客户信息”，点击，输入客户名称、客户税号或证件号，点击。此外，和函数可以调整输入信息。3.操作流程：1)发票领购：选择“发票领购汇总管理” 。默认显示已购买的发票，第一次使用时为空白。用户在在线模式下，点击从网上下载数据；不处于在线报纸模式的用户点击从安全媒体读取数据以获得购买信息。2)发票填制：选择“开票管理发票填制”，列出当前存货中可用的发票。选择发票类型，“行业选择”，根据需要从选项中选择，填写出口发票，选择“出口商品” 。点击，开票时可以手工逐项录入新的发票信息，也可以复制已开具的发票，稍加修改，形成新的发票，减少工作量。3)旧检注销：网报用户选择“已开票已提交”提交相应的提交结果，“已读提交结果”，已读提交结果。“旧检信息汇总”可以查询旧检注销信息，“显示查询”或“隐藏查询”功能可以查询旧检注销信息；非网报用户可持安全媒体到税务机关进行报送。同时注意申报间隔，一般为15天。在提交间隔之后，相关数据信息可能会被冻结。4)获取提交结果：选择“查旧交废” 。非网报用户点击阅读纳税人从安全媒体上从税务机关获得的举报结果。4.特殊业务处理：1)大额发票采集：此处对发票金额大于5000元的发票信息进行数据采集。选择“获取大额发票集合”，点击，选择要录入的发票类型，然后逐项录入发票信息。2)查询统计：查询发票收款和存款情况。选择【查询统计】-【发票收存查询】，默认显示本月的发票收存信息。进入“显示查询”或“隐藏查询”功能，系统可以提供发票类型、月份等多种查询条件。3)发票作废：作废已开具的发票。选择开票管理发票作废，选择要作废的发票，点击，输入要作废发票的编码、编号和作废原因，点击完成发票作废。发票作废后，I
选择”开票管理红字开票”，点击，选择蓝票开具红字发票，点击。输入待开具红字发票的编码、编号和原因，点击完成发票作废。5)丢失发票：对于已经购买但尚未开具的发票，当发票丢失时，可以设置为丢失发票。请在向主管税务机关申报遗失发票后及时得到结果。选择“开票管理丢失发票”，选择状态为“未开票”的发票，点击直接设置为丢失发票。挂失票申请经税务局处理后，点击系统提示，挂失票处理成功后，发票状态变更为“正在处理” 。结束。
成丢失发票处理。6）发票补录：a、针对开票系统魏丢失，安全介质丢失的情况，您对照实物存根联发票信息，可从开票系统中选择“开票管理>>发票补录”，选择对应的发票信息，点击，实现发票信息补录。b、针对开票系统和安全介质都丢失的情况：根据实物存根联发票票面信息，将发票信息补录到本开票系统中。点击选择补录的发票种类、补录类型，然后逐项录入发票信息。7)手工发票录入：针对因为各种原因不能进行电子发票开具手工发票的情况。可以在此进行手工发票数据采集。选择“开票管理>>手工发票录入”，选择发票种类，点击，逐项录入发票信息。注意：此处只可采集E、F两种发票信息。扩展资料专用发票与普通发票的区别：增值税专用发票是我国为了推行新的增值税制度而使用的新型发票，与日常经营过程中所使用的普通发票相比，有如下区别：1、发票的印制要求不同：根据新的《税收征管法》第二十二条规定：增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票。2、发票使用的主体不同：增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用，小规模纳税人需要使用的，只能经税务机关批准后由当地的税务机关代开；普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用，未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。3、发票的内容不同：增值税专用发票除了具备购买单位、销售单位、商品或者服务的名称、商品或者劳务的数量和计量单位、单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容。4、发票的联次不同：增值税专用发票有四个联次和七个联次两种，第一联为存根联（用于留存备查），第二联为发票联（用于购买方记账），第三联为抵扣联（用作购买方扣税凭证），第四联为记账联（用于销售方记账），七联次的其他三联为备用联，分别作为企业出门证、检查和仓库留存用；普通发票则只有三联，第一联为存根联，第二联为发票联，第三联为记账联。5、发票的作用不同：增值税专用发票不仅是购销双方收付款的凭证，而且可以用作购买方扣除增值税的凭证；而普通发票除运费、收购农副产品、废旧物资的按法定税率作抵扣外，其他的一律不予作抵扣用。
五、电信企业在电子办税系统初始设置怎么设置，特别是电信企业的预征率尊敬的用户您好：电子报税就是纳税人使用电子报税工具（如计算机），将申报的原始资料通过通讯网络（如电话网）以电子数据的形式发送到税务局的计算机主机系统上，税务局主机对这些申报的原始数据通过进行身份识别、逻辑计算审核之后，在税务局主机内生成相应的电子申报数据，并将纳税人的申报款信息发送到相应的银行进行税款保留。同时，税务局主机将申报的结果立即返回给纳税人。电子报税分电话机报税、报税机报税和计算机报税三种报税方式。电话机报税是适用于双定户的比较简单的一种报税方式。纳税人报税时先拨通报税电话（99500），然后依电放里的语音提示进行操作即可。报税机报税是适用于查账征收、尚未配置微机的企业申报税款的一种报方式。报税机是一种专用的报税工具，它的特点是价格低，操作简便，实现的报税功能均以菜单式结构提供给操作人员。报税机主要实现的一种填表功能，由纳税人将申报数据填入报税机中，然后按发送键将报表打包以电子数据通过电话线发送到税务局，并接收申报的结果，将申报结果显示给纳税人。计算机报税是适用于查账征收、配置了微机的企业申报税款的一种报税方式。其特点是界面友好、操作直观，具有很强的税款计算功能，而且一机可以多用。纳税户输入完数据后，用鼠标按发送键，此时系统先将数据加密打包，然后通过MODEM将数据发送到税务局，并接收申报的结果，将申报结果显示给纳税人。计算机报税详细操作见：《企业电子报税管理系统》操作手册一、“企业电子报税管理系统”软件下载与安装到网上下载电子申报V3.0(现已升级为4.0)单机版(安装程序)及补丁程序。补丁程序包含：3.07、3.08、3.093、4.0双击下载的“电子申报V3.0单机版”安装程序，按提示进行安装操作（一般选择默认路径，点击“下一步”直到安装“完成”）；安装成功后在桌面上将会自动出现“企业电子报税管理系统”的图标。然后重新启动电脑（否则在升级补丁程序时将会出现拷贝文件失败的错误）。二、系统实始化操作1、系统注册进入“企业电子报税管理系统”→系统管理（菜单）→系统注册→输入您企业的税号与名称→确定；注册序列号默认不需更改，然后关闭退出企业电子报税管理系统，进行下一步的软件升级。2、软件升级企业信息“系统注册”完成后，关闭企业电子报税管理系统，依次升级3.07、3.08、3.093、4.0补丁程序，每次系统提示“更新完成”确定即可。注：企业电子报税管理系统每年必须注册一次，注册时间为7月份。因此，每年的1到6月份系统会自动提示“本年度尚未注册，请与服务单位联系”属于正常情况，点击“确定”可继续操作。每年六月份完税后，系统也会提示“程序注册已过期，请与服务单位联系”，确保您企业缴纳维护费，才可下载最新的补丁程序进行升级安装正常使用。3、系统配置A、基础资料管理（菜单）→系统配置→修改→选择CTAIS税目B、修改为当前使用数据库路径：C：\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE\DEFAULT\WORK→确定→保存(链接”防伪开票系统”中开票数据的路径)C:辅导期企业必须选择:□进项票需要进行先比对后抵扣注意:A、非辅导期企业切勿擅自勾选上述C选项B、辅导期企业必须在录入进项发票之前勾选（否则应删除全部进项发票，在勾选后重新录入）4、公司资料设置基础资料管理（菜单）→公司资料设置→修改→录入您企业的基本信息读入分局提供的密钥文件（详见第三问题第4项第二步）→保存5、常用税目设置基础资料管理（菜单）→常用税目设置→税目资料（A）→选定税目→添加到常用税目表（B）→退出（注意：大多数企业有唯一的税目，准确的“税目名称”必须咨询当地所属国税分局）6、开票系统税目初始化A、基础资料管理（菜单）→开票系统税目初始化→常用税目初始化（A）→更新B、产品税目调整（B）：全选→修改→选定→确定→更新→确定C、已开发票税目调整（C）：选择开票日期→全选→修改→选定→确定→更新→确定→退出注意：此项操作是确保开票系统所开发票是否能正常导入电子申报系统的重要操作7、纳税申报初始化纳税申报（菜单）→纳税申报初始化→开始→录入财务报表的相关数据（资产表、负债表、损益表）→保存→审核→退出注意：A、初始化月份为申报月份的前一个月B、资产、负债中的“年初数”需填入企业上一年财务报表的“年末数”，即上年度12月累计数；损益表的“本年累积数”需填上“初始化月份”的财务报表数据；C、首次安装使用该系统时须进行“纳税申报初始”操作，正常操作以后不需要做初始操作。以上第3、5、6步聚对于全出口企业、三来一补企业、仅使用电子申报系统的不需要开增值税发票的企业，不需进行设置。三、进项发票管理 1、防伪税控进项专用发票管理：（方法有二）方法一：进项发票管理（菜单）→防伪税控进项专用发票管理→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可注意：A、在操作方法一时，所有发票必须审术；B、所录入的数据必须正确无误。容易出现错误的项目有“发票密文”、“开票日期”、“税额”三项；C、“录入日期”与“抵扣月份”虽然不属于发票票面信息，但也必须正确无误码。2、税局代开进项发票：税率为4%或6%（方法有二）方法一：进项发票管理（菜单）→税局代开进项发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核方法二：用税控专用扫描仪通过发票扫描软件直接扫描进项发票即可除了与防伪税控进项专用发票管理的注意事项相同外，还必须注意：代开票的销货方税号为代开国税分局的15位代码，其中第9位和第10位为大写字母“DK”3、进项废旧物资销售发票：税率为10%进项发票管理（菜单）→进项废旧物资销售发票→新增→按进项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核注意：该种发票在录入时无税额显示，但在进行查询和做报表时将会显示抵扣税额4、进项发票抵扣步聚：（适用于以上三种进项专用发票）第一步：进项发票录入（或扫描）到该系统中；第二步：拷贝密钥文件，拿U盘到当地所属国税分局，拷贝进项发票“网上认证”密钥文件（key.dat)后读入系统；基础资料管理（菜单）→公司资料设置→读入认证密钥文件→选择U盘上的(key.dat)文件即可第三步：待认证进项专用发票导出，进项发票管理（菜单）→待认证进项专用发票导出→选择录入日期→写网上认证文件→选择路径保存到电脑中。（若用扫描仪扫描的进项发票则会直接造成认证文件保存到电脑中）。第四步：进项发票网上认证流程：I、网上注册（登陆国税局网站→注册→录入企业注册信息）→打印注册信息表II、登陆东莞市国税局网站→登陆（输入用户名及密码）→网上办税→发票认证→网上认证→浏览（选择待认证文件dat格式）→上传注意：A、一个文件只能上传一次，不能重复上传；B、生成的待认证文件内所包含的发票数量不应超过600份；C、上传文件成功后，系统将会提示在“XX”个小时后可下载认证结果文件III、认证结果下载：认证结果下载（提示的时间之后）→选择RZ101→下载→保存到电脑中IV、下载并打印《认证结果通知书》注意：因认证结果通知书为PDF格式文件，所以企业电脑必须安装PDF阅读软件（该软件可以从东莞国税网站或正欣科技站下载安装）第五步：读入进项发票认证结果：进项发票管理（菜单）→专用进项发票读入→电子数据认证结果读入→读入（RZ00101）→选择认证结果文件→保存注意：读入认证结果时应确认发票份数与认证金额是否与认证通过的份数与金额相同第六步：（仅适用于）辅导期一般纳税人企业；进项发票管理（菜单）→读入抵扣发票比对返回文件→选择比对结果返回文件（从所属分局拷贝）→保存注意：A、报税完成后，税务机关通知企业拿比对结果，在下期纳税申报前须将“比对返回结果”读入系统进行保存，上期进项发票才可在本期抵扣；B、辅导期企业在认证进项专用发票后，必须在当月将认证结果读入系统，否则该月认证结果无法读入。5、海关完税凭证：税率 13% 及 17%进项发票管理（菜单）→新增→录入（号码、开票日期、口岸代码、完税价格）→保存→审核录入规定：A、以“（0609） ” 为例，纳税人填制抵扣清单时，包括“—”、大写英文字52042081074517594—L02母“L”在内的22位号码必须填写完整，其中英文字母“L”一律为大写。号码上一行打印的四位日期如“（0609）”不属于缴款书号码，不应当填写B、口岸代码为发票号码前4位数，即上例中的“5204”；注意：海关完税凭证不需要认证，录入审核后直接可以抵扣；6、运输发票：税率为 7%进项发票管理（菜单）→新增→选择（铁路、航空、管道、海洋、公路、内河、联运）→按发票内容录入→保存→审核录入规定：A、前4种发票每月每种只能录入一张，运输金额和可允许抵扣的运费金额都录入且金额一致，每种发票须录入会计份数及合计金额；不需认证，录入后直接可抵扣。B、后3种带密文的发票必须先拿纸质票到税局进行扫描认证，认证后录入系统才可抵扣发票号码录入规定：→正式、临时一般纳税人企业录入方法：发票号码为9+本公司税号+抵扣年月（4位数），总共20位数，必须是合计份数，金额累加录入，运输单位名称与主管税务机关代码选择其中一张录入即可；→辅导期录入方法：发票号码录入为：发票代码+发票号码，共20位，必须逐张录入，不能合计录入。四、销项发票管理 1、从界面读开票数据（一机多票6.10）首先进入“防伪开票系统”，发票管理→发票查询→选择月份，处于发票查询界面；再切换到电子报税系统，选择“销项发票管理”（菜单）→从界面读开票数据（一机多票6.10）→点击读发票查询界面→读完后点击保存即可注意：A、发票读入时“发票查询窗口”不能处于最小化状态；B、若仍不能正常读入“防伪开票系统”的发票时，请检查第二问题第3项B步骤与第二问题第6项的步骤2、防伪税控销项专用发票管理销项发票管理（菜单）→防伪税控销项专用发票管理→补录→按销项发票上的内容录入（紫色边框中内容必填）→保存→审核注意：A在销项发票无法导进的情况下才需要补录 B、在手工录入时除紫色边框外，还必须在明细内容中汇总录入明细信息，并选择本公司的“税目”3、普通发票管理A、销项发票管理（菜单）→普通发票管理→普通销售发票→新增→选择商品“税目编号”，在明细栏中录入金额，录入合计份数→保存→审核（默认选项：一般、应税、货物）B、转厂出口发票：新增→选择：“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核C、”三来一补“企业加工发票：新增→选择→“一般、免税、劳务”→录入金额，合计份数→保存→审核4、其他应税项目管理A、不开票销售项目：新增→择税目编号、在明细栏中录入金额→保存→审核B、查补税项目：新增→只录入税额→保存→审核五、纳税申报1、附表五、附表一、附表二、附表三、附表四、附表六、增值税纳税申报表（主表）、申报情况说明表、资产负债表、损益表的操作：新增→保存→审核→打印→退出注意：A、虽然国税代开专用发票税率为6%、4%，但在附表五、附表二中会与17%的进项专用发票汇总在一起进行统计。（若没有统计在一起则是因为没有升级补丁造成的，必须重新进行升级）；B、当企业有进项税额转出时，在附表二第14至21栏中根据实际情况录入C、附表四有两张报表，《防伪税控增值税专用发票存根联明细》和《废旧物资发票开具清单》D、附表六共有十张报表E、申报情况说明表一般情况下为空表，但必须新增并保存、审核F、资产负债表的年初数在本年内都不会改变G、本月直接出口销售额在主表第7栏录入H、主表本月32栏的数据会反映在下个月的25栏中；并将25栏的数据录入到30栏。当38栏有数据时，必须在37栏录入38栏中的数据2、申报主界面：点击生成申报盘→选择软盘或U盘→保存→确定→退出3、报税成功后直接点击“完税”按钮，进入下个月的操作六、数据备份（我的电脑）→找开C盘→C：\prgran files\粤税科技\企业电子报税管理系统\Data,在此文件夹上单击右键，选择“复制”，将其“粘贴”至除C盘以外的其它盘上进行备份；必要时再恢得到原文件夹下中国电信提供最优质的网络通讯服务，老友换新机，网龄抵现金，百兆宽带免费体验，超清电视iTV，电信活动可以直接通过营业厅查询。
六、河北国税普通发票系统怎么初始化这个初始化时完全不需手动干预的，在打开软件之前首先插入你的开票专用优盘，第一次进入软件的时候，软件会自动获取专用优盘中的授权信息完成初始化的。如果还有其他问题，建议咨询税友软件（原交大龙山软件）客服，咨询电话就在软件主界面上。
【国税注册文件和初始化国税初始化在哪里拷贝，拷贝初始化构造函数】