资产负债表填错2年了所得税汇算清缴需要哪些资料，汇算清缴后如何调整财务报表 _睿知

一、请问所得税汇算清缴需要些什么资料？
1.企业所得税汇算清缴审核时应提供的备查文件。1.成立时的合同、协议、章程和营业执照复印件。2.设立及后续变更登记时的批准文件和验资报告复印件。3.单位目前执行的相关行业会计制度。4.本单位内部管理制度和相关内部控制制度。5.税务登记证、软件开发企业、高新技术企业认定文件等复印件。6.享受优惠政策的文件及原中介机构出具的税务鉴证报告复印件。7.以前年度的资产评估报告、审计报告、验资报告(需近5年弥补亏损) 。8.未经审计的年度纳税申报表和附表。9.报主管税务机关审批的税前扣除复印件。10.重要业务合同、协议、租赁合同、租车协议、长期和长期短期贷款合同协议的复印件11份。单位关联企业及关联交易清单12 。重要资产所有权证明2 。企业所得税汇算清缴审核需提供的会计资料1份。(期末)资产负债表和损益表2 。账户余额表(1)资产负债表3360年初，本年借方累计，贷方累计，期末余额；2损益类：年度累计金额)(不需要手工账)3 。(期末)增值税、企业所得税季度预缴申报表、每次预缴企业所得税的完税凭证、未经审计的企业所得税年度申报表及附表4 。5 .总分类账、现金银行日记账和所有明细分类账、所有会计凭证。银行对账单、银行对账单、定期存款单。库存现金盘点及成交单(需盖章)7 。库存清单8 。固定资产清单和折旧表。固定资产盘点清单和新增固定资产采购发票。所有交易的详细信息(包括交易单位、金额和年龄)10 。全年每月支付工资的数量和金额一览表。历年扣税帐户。与税前扣除相关的其他信息。

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二、所得税汇算清缴需要准备哪些资料？
三、所得税汇算清缴需要什么资料？
除了企业所得税汇算清缴的全套资料外，还需要编制会计报表(利润表和资产负债表)，会计报表是所得税汇算清缴的基本依据。

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四、所得税汇算清缴的所需资料
五、所得税汇算清缴需要准备提供哪些资料
在2015年出具证明报告时需要提供2014年的信息：1 。2014年会计账簿、凭证、资产负债表、损益表(利润表)、纳税申报表、现金流量表、存货清单、发票领购明细及发票存根联、1-12月税务银行电子收据；二。银行对账单和重要的经济合同(如租赁、购销等。)2014年；3.营业执照复印件、地方税务登记证、核定征收核定表；四。2013年的最终结算报告(如果是2014年成立的公司，则不需要) 。
六、企业所得税汇算清缴要准备哪些资料？
【资产负债表填错2年了所得税汇算清缴需要哪些资料，汇算清缴后如何调整财务报表】(1)本年应纳所得税=[税前会计利润200-债务利息收入20-交易性金融资产公允价值增加30存货跌价准备10固定资产折旧(100/5-100/10)]25%=42.5(万元)；(2)交易性金融资产暂时性差异30万元；可供出售金融资产产生应纳税暂时性差异50万元；存货产生可抵扣暂时性差异10万元；固定资产可抵扣暂时性差异10万元。递延所得税负债本期发生额=80 25%=20(万元)，其中可供出售金融资产产生的递延所得税负债=50 25%=12.5(万元)递延所得税资产本期发生额=20 25%=5(万元)(3)本年所得税费用=42.5 20 。