开红票的最新流程红字专票如何开具，红字专票信息表解析失败 _睿知

一、怎么开具红字发票
有两种情况：1 。全部红色墨水。1.开具普通发票。点击开具普通发票界面上方的红色墨水，填写相应的蓝色信息。2.直接开具专用发票。首先，发布红墨水信息申请。卖家申请，并填写相应的蓝色信息。点击提示可以用红字开具发票。单击打印。跳出打印提示框后，就不需要实际打印了。退出红字信息申请界面后，可以查询到红字信息。找到这条记录，点击上传，审核成功后，进入开具专用发票界面，点击红字，从网络下载，找到上一步审核通过的红字信息表，直接打印。二。有的红字是专用发票，收票人自己申请红字信息表。对方上传成功后，卖家可以根据对方提供的红字信息表单号查询金税盘中的记录，进入专用发票开票界面，点击红字，在线下载，打印。希望对你有帮助！
【开红票的最新流程红字专票如何开具，红字专票信息表解析失败】

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二、红字增值税专用发票怎么开
你好($)方法1: 1 。首先进入增值税开票系统，在菜单栏中找到红字发票申请，点击第一个申请卖方，然后接下来，填写要红冲的发票数据，打印出《申请单》(一式两份)并加盖财务专用章。2.导出电子信息，国税网站-网上申请-发票管理-红字发票申请表，并上报。方法二：1 。进入增值税开票系统，在菜单栏中找到红字发票申请，点击第一张申请卖方，然后下一步，填写要红冲的发票数据，打印出《申请单》(一式两份)并加盖财务专用章。2.持《申请单》(一式两份)到税务所审核，取回发票通知单。如何开具：打开防伪开票软件——，点击发票管理3354，点击专用发票填单3354，在已开发票上点击负数3354，输入要开具的红字发票的代码和发票号3354，点击下一步3354，跳出已开发票的信息3354，打印这张负数发票。
三、如何开红字发票
开具红字发票分两步：第一步申请填写信息表；第二步：税务机关审核通过后，卖方开票软件填写红字专用票。需要开具红字的情形：增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，销售退回、开票错误、暂停应税服务等。但不符合发票作废条件，或者由于部分销售退货和销售折扣，需要开具红字专用发票。开红字的具体流程：1 。《信息表》的填开(1)如果买方取得的专用发票已用于申报抵扣，买方可在新的增值税发票管理系统(“新系统”)中填写并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》) 。如果在填写《信息表》时，没有用蓝色填写对应的专用发票信息，则应根据《信息表》所列增值税金额，从当期进项税额中临时转出。取得卖方开具的红字专用发票后，与《信息表》一起作为记账凭证。(2)买方取得的专用发票未用于抵扣，但发票联或抵扣联无法退回的：买方在填写《信息表》时，应以蓝色填写相应的专用发票信息。(3)如果卖方开具的专用发票未交付给买方，买方未使用其申报抵扣并退回发票和抵扣：卖方可在新系统中填写并上传《信息表》。卖方在填写《信息表》时，应以蓝色填写相应的专用发票信息。需要开具红字增值税普通发票的纳税人，无需填写《信息表》，直接在开票系统开具负数发票。需要开具普通红字增值税发票的纳税人，可以在相应的蓝字发票金额内开具多张红字发票。如果扩展数据满足作废条件(且满足以下条件)，则发票作废，开票软件作废。(1)退回发票的收付时间小于卖方开具发票的当月；(2)卖方未抄税记账；(3)买方未经认证或认证结果为“纳税人识别号认证不一致”或“专用发票代码、号码认证不一致” 。业务概述：针对一般纳税人在取得增值税专用发票后，出现销售退货、虚开发票等情况。但不符合作废条件，或因部分销售退货产生销售折扣，买方应填写表格《开具红字增值税专用发票申请单》。经买方主管税务机关审核后开具红字发票《开具红字增值税专用发票通知单》，卖方根据买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票；对于卖方的申请，卖方主管税务机关可根据纳税人提供的《开具红字增值税专用发票申请单》直接开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销售方在防伪税控系统中开具负输出号，红字专用发票对应《开具红字增值税专用发票通知单》。参考：百度百科-红字发票

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四、红字发票在开票系统如何开具
开具红字增值税专用发票的流程分为三步：填写《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)、验收合格、卖方开具红字发票。需要注意的是，并不是所有的红字发票都需要先填写《信息表》。目前增值税普通发票、增值税电子普通发票、机动车销售统一发票的红字发票不需要在《信息表》填写，可以直接在开票系统开具红字发票。卖方在填写《信息表》时，应以蓝色填写相应的专用发票信息。需要开具红字增值税普通发票的纳税人，无需填写《信息表》，直接在开票系统开具负数发票。需要开具普通红字增值税发票的纳税人，可以在相应的蓝字发票金额内开具多张红字发票。扩展数据1 。在发票填制界面，选择“负数”按钮下的“直接发料”菜单项，系统将打开通知单编号输入窗口，如下图所示。其次，系统会弹出输出正面发票代码号的填写和确认
填写蓝字专用发票代码、号码，否则，不需要填写蓝字专用发票代码、号码，直接点击“下一步”按钮，系统根据不同情况显示不同的确认窗口。四、对应的正数发票票面信息五、负数发票填开界面六、发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，系统会弹出打开文件窗口，如图所示。七、在打开文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系在发票填开界面自动显示出导入的红字专用发票信息，此信息包括票面上的所有信息，如图所示。其中，备注栏中自动显示对应的信息表编号。参考资料来源：百度百科-开具红字发票
五、开票红字发票怎么开专票开具红字发票时，需要先申请，登录防伪税控软件，发票管理模块，顶部菜单调出提交红字发票信息表，根据实际情况填写信息表，填写完成后提交，等税务机关反馈通过以后，就可以开具红字发票了。只有次月发票未交给购买方或交给购买方对方未认证抵扣的，可以由销售方提交红字发票信息表，有隔月或者销售方已经认证抵扣的，需要购买方提交红字发票信息表。
六、如何开具红字专用发票由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在90天的认证期内），具体情况如下：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。?2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。?发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。