个税系统重装后数据如何恢复纳税申报时如何恢复初始的数据，数据为0时不显示 _睿知

一、一般纳税人电子申报系统怎样初始化？
先下载数据传输中的基础信息，然后在其他传输中下载到字典中。然后在系统维护中的纳税审批中选择“申报选择”，也就是你要申报的表格类型，就这样。

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二、重庆天畅纳税申报系统初始化没有备份数据还能恢复吗
个人恩怨还是等等
三、纳税申报初始化具体怎么做？
您的无效发票中是否有空白？而且在报告里，有什么项目要填，哪怕数据是零，也要填。

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四、国税电子报税怎么弄
上市国税网——网上申报——登录——填写对账单——并提交(企业所得税)；如果是增值税，可以找航天金穗公司的人解决，或者加金穗公司qq远程解决。
五、在不同电脑上报个税，需要重新初始化吗
不是，这是我们现在用的税务软件。不知道对你有没有帮助？但是图像无法显示。非常抱歉。如果你单位人比较多，可以先按照软件里的格式做一个EXCEL表，然后导入。还有值要设置，否则软件不会保存。个人所得税总额管理系统5.0.0版使用说明1如何安装或升级个人所得税总额管理系统2014版客户端软件1.1客户端软件安装(针对首次申请的纳税人)软件安装步骤：1)进入“网上税务系统-个税管理-个税软件下载”，点击“个人所得税简易纳税申报软件5.0.0版(下载)2014”，选择2)运行文件，弹出安装向导窗口，如下图所示。单击[下一步] 。3)系统显示“许可协议”窗口，如下图所示。该窗口显示了该升级软件的主要功能差异。选择“我同意上述条款”，然后单击[下一步] 。4)系统显示“选择安装文件夹”窗口，如下图所示。选择要安装的文件夹。系统默认为“C:\Programfiles\ZGSGL”，然后单击[下一步] 。5)系统显示“安装确认”窗口，如下图所示，然后点击【下一点】。6)系统将完成软件安装，安装完成后，会出现如下窗口，点击【完成】完成系统安装。如果下次再次运行安装程序，系统会显示如下窗口，提示软件已经安装，纳税人可以选择卸载、修复、重装或退出。1.2客户端软件升级(针对已应用该软件的纳税人)软件升级步骤：1)请务必在升级前备份好原始数据。2)进入“网上税务系统-个税管理-个税软件下载”，点击“个人所得税简易纳税申报软件5.00版补丁(下载)”，选择【保存】按钮，将文件保存到本地电脑。3)运行文件，选择目标文件夹作为个人税务客户端软件的安装目录(如果一台电脑上安装了多个企业的客户端软件，只需选择一个目录，其他目录处理方法参见2.3)，点击【安装】安装软件。会有提示“覆盖原文件”，请选择“是” 。系统安装完成后，桌面上会生成“个税网上报税”的快捷方式。4)安装后首次运行税务客户端软件时，系统提示“数据库当前版本号为3.00，必须升级到5.00” 。点击【确定】按钮，然后点击【是】按钮，系统将自动升级数据库。升级后，系统关闭。5)重新运行税务客户端软件，系统升级完成。2.2006版个人所得税全员管理系统客户端软件功能完善。2.1增加了网络在线自动升级功能，实现个人所得税客户端软件的自动在线升级。省局发布新版本后，系统可自动监控并完成软件升级。每次运行“个人所得税全员管理系统客户端软件”时，软件会自动进行在线升级判断，如下图：如果无法正常连接升级服务器，系统会给出如下提示：系统无法判断是否有最新版本的软件，无法在线升级。这个时候系统还是可以运行的，运行的风险是如果有新版本的软件，并且在这个版本的软件中修改了数据结构或者计算方法，那么数据处理可能会不一致。如果升级服务器上没有新的升级版本，或者升级版本仅限于完美运行，暂时不升级对系统没有影响，可以以后再升级。正常连接时，如果系统没有检测到新版本，会自动运行原来的软件。如果系统检测到有新版本，会出现“选择升级站点”窗口，如下图：第一次系统默认为企业税务机关的下载站点，如果没有，则默认为“浙江省地方税务局”，用户可以自行选择其他站点。以后，系统下载站点默认为最后选择的下载站点。
点击【确定】按钮后，系统开始在线下载升级，如下图：系统升级完成后，系统会自动运行新版软件。2.2增加了财务人员申报多个企业税务信息的功能。财务人员可以通过登录窗口选择要申报的企业，也可以添加或导入企业。登录时，如图：只需输入登录名和密码，选择对应的公司即可。如果需要增加公司，选择“增加或导入公司…”将出现如图所示的窗口：选择“增加新公司”，系统将进入新公司的初始化向导(详见2.3) 。选择“从旧版本迁移”，系统会进入数据迁移窗口，输入旧版本的安装路径，如图：点击【确定】，系统会自动将旧版本迁移到系统目录(新的数据存储目录为“DB_ EnterpriseCode”) 。
系统会提示重新登录。重新登录后，单位下拉列表中会增加新的单位。如果新单位的数据库版本较低，系统会提示进行升级，升级后请重新运行本系统。2.3 增加了新单位的初始化向导第一次进入系统、增加了新单位后初始设置、以admin用户登录时，系统都将弹出初始化向导，即将原有的系统设置都通过初始化向导来操作。窗口如下图所示：所有初始化设置都按向导所示，通过[下一步]、[上一步]来进行各项操作，点击右上角的帮助按钮可查看本次2006版5.00的升级说明。1．第一步先进行“通讯设置” 。选择上网的类型，不清楚上网类型的选择“其它用户” 。2．第二步进行“单位信息设置” 。进行单位信息设置时必须连接上因特网，输入网税系统用户名和密码后，点击[自动获取单位的下列信息]按钮，系统将与网税系统服务器连接，并自动获取单位信息。其中企业编码、主管税务局、单位名称三项内容不允许进行修改，其它内容可自行修改。3．第三步进行“职工参保情况设置” 。按提示进行设置。4．第四步进行“操作员设置” 。点击[新建]增加新的操作员（用admin用户只能进行初始化设置，不能进行数据操作），选择某一操作员，点击[删除]则删除该操作员。5．第五步进行“工资表项目设置” 。该设置只针对于通过本系统进行日常工资管理的企业，不使用的直接点[下一步]即可。如需要，按提示操作。6．第六步进行“员工信息录入” 。员工信息录入方式包括手工导入和从文件导入两种方式，选“手工录入”，按原有的“员工信息管理”功能操作。选“从文件导入”，按原有的“员工信息导入”功能操作。从文件导入的操作方式详见2.6 。7．第七步进行“个人股东信息”登记。个人股东信息登记按原有的“股东信息管理”功能操作。如无个人股东，必须在“无个人股东”前打勾。进行了前七步操作后，系统初始化工作完成。以后如果需要进行设置变更，需重新以admin用户进入。2.4 增加了数据录入向导第一次以操作员的登录名进入系统，系统会弹出数据录入向导窗口，如下图所示：用户可以选择使用数据录入向导，还是选择原有的菜单式操作。选择向导式操作的，先选择本次数据录入的项目。项目分成基本信息部分、非正常工资部分和申报部分三类，其中蓝色的项目为必录项，深蓝色的为通过本系统进行人员、工资管理的企业需要录入的项目，黑色的项目为根据本月实际情况可选项。点击[下一步]，系统根据所选的项目依次显示不同的窗口。下面以“录入正常工资明细”向导窗口为例介绍向导的使用方法，如下图所示的：每个向导分成三部分，窗口顶部是向导的项目名，中间部分是该项目操作的具体内容，底部是向导的提示和[上一步]、[下一步]按钮。注意：每个项目具体的按钮如[保存]、[生成上报数据]等在中间部分的顶部，点击[上一步]、[下一步] 前需点击各自项目的按钮，以完成数据操作，点击[上一步]、[下一步]时不会自动进行数据保存、数据产生、数据发送等操作。录入时可以鼠标双击“数据录入向导”窗口的标题栏，使数据录入向导窗口最大化，以方便数据录入，鼠标再次双击“数据录入向导”窗口的标题栏，可使最大化的窗口恢复到原来大小。各项目具体内容的操作同原有对应功能。按数据录入向导的提示，很容易就能完成所有个税全员管理的数据录入和报送。同时，系统提供向导记忆功能，如果向导操作时中途退出，下次进入系统会自动显示上一次操作的向导界面。在数据录入过程中，如果将向导窗口关闭，可以点击窗口右下角的“向导激活”图标重新激活数据录入向导。“向导激活”图标如下图所示：2.5 增加了支付股票期权所得明细表支付个人收入管理的非正常工资项目中增加了支付股票期权所得明细表，如下图所示：支付股票期权所得明细表填报范围：上市公司按照规定的程序规定本公司及其控股企业员工在未来时间内以某一特定价格购买本公司一定数量的股票，员工行权时，其从企业取得股票的实际购买价低于购买日公平市场价（指该股票当日的收盘价）的差额，或因特殊情况，员工在行权日之前将股票期权转让的，取得的股票期权转让净收入，由扣缴义务人（实施股票期权计划的境内企业）填报此表。税款计算公式为：应纳税所得额 =（购买日公平市场价－施权价）×股票数量或应纳税所得额= 期权转让净收入应纳税额 =（应纳税所得额÷分摊月份数×适用税率－速算扣除数）×分摊月份数注意事项：l、“购买日公平市场价和施权价”在员工行权的情况下填报，此情况下，“期权转让净收入”不填，“期权转让净收入”在员工在行权日之前将股票期权转让的情况下填报，在此情况下，“购买日公平市场价和施权价”不填。l 分摊月份数是指员工取得期权所得的境内工作期间月份数，长于12个月的，按12个月计算。2.6 修改了从文件导入数据的操作方式和数据格式要求从文件导入数据的关键是建立个税客户端软件数据格式与需导入文件的数据格式之间的对应关系，系统对建立对应关系的方式进行了修改完善，使用户能方便地进行操作，现以人员信息导入为例，介绍系统的操作。选择从外部文件导入功能后，系统出现如图所示窗口：选择或输入需导入的文件（如该文件已打开，请先关闭），按“使用说明”进行操作，完成后点击下一步出现如图所示窗口：窗口左边为个税客户端软件中的员工表项目，右边为导入文件的内容，第一次导入该格式文件时需设置双方的对应关系，具体方法为：判断左边项目表与右边数据列表中的对应关系，例如，从图示可以看出右边数据列表第一项应该是工号、第二项是姓名、第三项是证照类型、第四项是证照号码等。鼠标选择左边项目表的某一项内容，如图示的“证照号码”项目，右边列表的第4项应该是“证照号码”的内容，则鼠标选中左边的“证照号码”项目，拖至右边列表第4项的位置后释放鼠标，右边列表第4项红字（该红字为说明操作方法而在图示中增加的，实际窗口中无该红字）位置会显示“证照号码”，依次建立各项目的左右对应关系。如果想取消某一项目的对应关系，只要双击右边列表的某一项即可。对应关系建立后，下次进入，系统会自动取出已建立的对应关系，不需重新建立。外部数据导入的格式兼容性增加，操作更方便。l 原性别要求对应的TRUE-男、FALSE-女，可用1-男、0-女代替，其它需要输入TRUE、FALSE的都可用1、0代替。l 日期型字段格式的兼容性也增强，20060801、2006-08-01、2008.08.01、2008/08/01这四种格式系统均可转化。l员工信息导入时，“证照类型”不建对应关系时系统默认为“10 身份证”；“国籍”不建对应关系时系统默认为“156 中国”；“出生日期”不建对应关系时系统默认从“证照号码”中转换自动生成，证照类型不是身份证的，可导入后修改。l对于一些外部数据文件没有的项目，可在数据导入后通过 [修改整列] 按钮对一列数据进行整体修改，其中的“工号”项目可输入起始值后自动递增。同时，右健点击某列窗口右侧会显示该列的填写说明，如下图所示：2.7 对数据导入和处理进行优化软件对从外部数据导入、数据加工、数据导出等功能进行优化，使大批量数据处理的速度加快，同时增加了进度提示，使用户界面更加友好。2.8 数据交换增加“生成网税上报数据”功能具体操作详见3“网税系统中实现个税2006版明细数据页面导入” 。2.9 数据交换删除“生成磁盘上报数据”功能本系统应用中删除了“生成磁盘上报数据”功能，原通过该功能上报数据的可通过“生成网税上报数据”，由网税系统上报数据。3 网税系统中实现个税2006版明细数据页面导入网税系统中增加了个人所得税全员管理的员工信息、个人股东信息和扣缴明细信息的页面导入功能。纳税人可以不使用个税客户端软件，而只是根据网页上提供的数据导入格式（包括文本格式和EXCEL格式）自行录入数据，或从原有的人员工资管理软件中按格式转换相关数据至网页上提供的数据导入格式，并直接在网税系统页面上导入保存。网税系统会对导入的数据进行一些校验，如果数据校验通过，系统将直接保存数据。如果数据校验不通过，系统会提示校验不通过的数据行和原因（可按鼠标右键打印该信息），此时，系统不会对数据进行保存。纳税人必须根据提示对数据修改后重新导入，只有数据所有校验通过，才能进行数据保存。纳税人也可能通过个税客户端软件生成网税上报文件，然后通过网税系统导入，如下图所示：注意：申报方式选择“生成网税上报文件”后，客户端软件将不能通过“直接发送申报数据”来上报该月数据。“生成网税上报文件”的操作向导如下图所示：选择上报批次号，点击[生成网税上报数据]，指定文件生成的目录即可。通过此方式生成的文件完全符合网税系统数据导入格式，可直接通过网税系统导入。
六、请问，企业电子报税系统，每月报税需要交哪些资料，企业电子报税系统流程怎样操作?谢谢！报税一般分二种：一、手工申报。只要你拿好：纳税申报表、会计报表和其它的纳税相关材料，到相关的税务局征收大厅进行纳税申报就可以了，一般企业的相关人员都可以。二、电子申报只要到相关财税网下载相关的电子报税软件，同时，在相关的服务单位里（电子报税服务商）开设电子报税帐号，你在家就可以进行网上电子报税了。相关的纸质材料，可以在以后的日子送到税务局就可以了。补充一点，拿开过的开发票去税局，是叫网上认证，一般在月底前完成，申报是在月初开始的。用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意：1、发行应带物品：金税卡和IC卡 2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡3、更改信息应带物品：IC卡 4、获得授权应带物品：IC卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡6、修改分机数量应带物品：主机IC卡 7、领购专用发票应带物品：主机IC卡8、退回专用发票应带物品：主机IC卡 9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表 10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联开票子系统基本操作流程注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 -→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作：登录-→编码维护发票填开操作一、购买并读入发要二、开具发票A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“”已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票D、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票三、作废专用发票A、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功B、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作一、用户抄报税流程抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理；进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功B、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功C、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息主分机结构一、主分机购票及读入流程主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→ 分开系机读入新领购发票二、主分机抄报税流程A、分开票机抄报税流程：分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税B、主开票机抄报税流程：主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税注意：对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。系统注册与登录一、注册内容企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特征码等。二、注册要求注册方式必须选择“已用金税卡”三、注册操作步骤：启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成四、系统登录操作步骤：启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化A、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功注意： l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。B、企业税务信息：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认C、结束初始化：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功注意： l、本功能只在”初始设置”状态下才能使用。2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置A、客户编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意： l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。B、商品编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入C、增值税税目编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入D、发票类别编码进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入E、行政区编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入三、数据导入 A、编码导入：进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入说明： l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式 B、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 C、税目更新：进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存发票管理一、发票领用管理 A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票说明： I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。2、如下情况将不能成功读入发票： a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期，不能读入发票 3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。B、已购发明退回IC卡：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认说明： 1、以下情况退回发票将失败： a、金税卡中无剩余发票； b、在读卡器中插入本机IC卡； c、IC卡中已有尚未读走的退票信息； d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能 2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统 C、发票库存查询：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明： 1、当系统处于”正常处理”状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。A、向分机分配发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC 。3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。B、收回分机退回发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡 -→提示成功。说明： l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。C、主机接收分机领用存数据。进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能 2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。D、分机传出发票领用存数据：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认说明； 1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作” 。二、发票开具管理 A、发票填开：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意： 1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。7、负数发票不可以复制。8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明： 1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。4，每一张发票只允许带一张销货清单。5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。6、可对清单中多行商品进行折扣。7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。8、负数发票不可以复制。9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。B、已开发票查询：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容说明： 1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明： 1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销 2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认E、发票修复：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计 A、发票打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。B、销货清单打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式” 下面这个网页上很详细，去看下吧：http://tingyuan163.blog.163.com/blog/static/6463581620093309532988/
【个税系统重装后数据如何恢复纳税申报时如何恢复初始的数据，数据为0时不显示】