独立核算的分公司企业所得税电商公司为什么要做税务风险，股东从公司借款涉税问题 _生活百科

一、为什么要做跨境电商财税合规？
目前财税合规是大势所趋，尤其是规模逐渐扩大的企业。如果他们不尽快遵守，他们迟早会有大问题。电子商务不同于传统企业，整个交易都在网上完成。这意味着跨境电商的所有业务数据都可以查到。包括电商公司注册的公司数量、银行账户、往来账户……在大数据和人工智能面前，跨境电商的情况是透明的。尤其是在政策趋严的趋势下，任何失误都会毁掉企业的经营成果。财税合规指南：财税合规既是大势所趋，也势在必行。那么如何在不增加成本甚至极少成本的情况下完成合规，增加收益，同时提高资金利用率，降低现金不足带来的风险呢？跨境电商企业的合规性主要体现在财务合规性上，包括销售和收款合规性、税收合规性、货币和资本合规性等。卖家在不同阶段需要做的财税合规工作的重点也是不同的：刚起步的中小卖家：在每个公司发展初期，不要什么都不申报，要报一些税，然后把社保划到相应的公司，保证国家的正常运转。想融资贷款的大卖家：现阶段重点是做好财务统计，采购，发票购买，出口退税，明确订单流向，回款到企业账户。准备上市的超级卖家：做资产盘点，调整债务结构和股权结构，在业务所在国做增值税申报。很多跨境电商为了控制成本，会选择节税。但是，与节税相比，防范税收风险更重要，也就是说，控制企业税收风险比节税更重要。企业可以利用税收优惠政策合法降低税负，但绝不偷税漏税。以上是跨境电商财税千里眼专家孟财神的回答，希望能帮到你。

文章插图
二、我是做电商的，税负率太高且感觉税务风险大，有人分享下如何合理节税吗？
规范账目，合理控制税率。一般电商企业的税率可以控制在0.9%-1% 。我的业务收入在100万左右，每年企业所得税9000-10000元。经过多次比较，我要找的广州汉科商业公司，无论是资质、团队经验、税源、服务过的案例、后期服务、工作效率，都有着突出的实力。四年来，没有税收风险。
三、电商存在的风险有那些？
如何规避电子商务的风险在中国的市场经济中，任何商业活动都存在风险，电子商务也不例外。此时，我们需要正确认识电子商务中风险的表现形式，合理规避和防范这些风险，从而更好地把握风险，合理控制风险，使风险最小化，收益最大化。1.电子商务风险的主要表现形式目前，电子商务风险的表现形式主要有以下几种：(1)商业风险商业风险主要表现为消费者对产品的期望过高，导致经营过程中风险极大。虽然电子商务最大的优点是方便快捷，但它越来越受到年轻朋友的欢迎。足不出户就能买到心仪的商品，便捷的物流让你第二天就能收到货。但当消费者实际收到商品时，与期望差距过大，导致电商已经不能满足消费者的需求，更严重的是会失去老客户。这就要求电商不能只注重网络销售平台的建立，而忽视客服、产品质量等售后工作。它应该站在消费者的角度进行宏观调控，努力将这种商业风险降到最低，避免给企业带来损失。(二)技术风险由于电子商务企业的特殊性，必然会在经营中大量使用信息技术。他们在享受这些新技术带来的好处的同时，也面临着相应的技术风险。主要表现为信息技术基础措施不完善，导致计算机硬件失效；还有就是软件技术的运用。由于操作不当，程序中的所有信息都被泄露，特别是一些重要的客户信息和电子商务公司的内部机密被窃取，给企业带来巨大的损失，甚至导致企业破产。可想而知，不完善的程序设计给电子商务带来巨大的技术风险。(三)法律风险由于电子商务产生较晚，相应的法律法规尚未正式立法，适用法律的界限比较模糊，使得电子商务企业的发展受到很大限制。此外，电子商务是全球性的，这导致企业在进行交易时不得不违反现行法律的规定，但又害怕与未来的法律发生冲突，严重制约了企业的健康发展。电子商务主要是在虚拟的网络环境中进行的。很多电子合同、电子商务认证、网上知识产权在进行交易时没有明确规范，给企业造成相应的法律风险，合法权益得不到有效保障，不利于企业的正常发展壮大。二。电子商务风险的主要控制方法(一)从技术层面规避风险根据上面提到的技术风险，电子商务企业有必要在技术方面规避风险带来的损失。首先，电商企业需要在整体安全策略上制定一个有效可行的方案，先熟悉和掌握保障安全所需的基础技术，再配备相应的人力物力；其次，要制定具体的战略政策，将相应的人力落实到位，建立一套完善的管控架构，确保降低企业的技术风险。建立虚拟的专网，供企业员工进行电子交易，同时为公安网设置相应的权限，对企业的数据进行加密，服务于专网的性能，真正提高网络安全性。当然，更重要的是培养企业的集体杀毒意识，保证每台电脑都装有可靠的杀毒软件，在企业内网和外网之间设置防火墙，避免被黑客攻击。只有这样，才能真正从技术层面保证企业的网络安全，减少风险带来的损失。(二)从制度层面规避风险企业在进行重大决策时，首先需要从财务专业角度预测风险，以及风险带来的损失，合理把握所产生的经济效益
险识别系统，一旦发现有风险，确保每个部门都识别出并及时做出应急措施，提前可以进行多次演练，确保真实发生时做到有条不紊的降低风险，同时，当出现风险时，技术部门需要及时进行总结和分析，找出风险存在的原因和如何规避下次再出现此类现象，从而建立起完善的机制，确保降低企业风险。（三）从税收层面规避风险由于我国电子商务市场在实践中的发展还不够完善，在带来许多商机的同时，更需要政府提供更多支持，可以从税收优惠政策和税收减免政策，从而建立起明确的税法，要求电子商务企业进行税务登记制度，将现行税法加以完善，把消费者在进行支付时就直接作为征税环节，制定出更符合电子商务市场发展的税法。以便电子商务企业有享受更多的税收政策，降低企业的税负和税收负担，鼓励更多的电商企业进行运营，从税收层面来降低企业风险。结束语综上所述，我们可以看出随着网络技术的不断发展，人们对电子商务的认识也越来越多，希望电子
【独立核算的分公司企业所得税电商公司为什么要做税务风险，股东从公司借款涉税问题】

文章插图
四、电商创业风险类别有哪些1、财务风险：财务风险是包含有企业可能丧失偿债能力的风险和股东收益的可变性。随债务、租赁和优先股筹资在企业资本结构中所占比重的提高，企业支出的固定费用将会增加，结果使企业丧失现金偿付能力的可能性也增大了。企业财务风险的另一方面涉及股东可能得到的收益的相对离差。2、市场风险：由于基础资产市场价格的不利变动或者急剧波动而导致衍生工具价格或者价值变动的风险。基础资产的市场价格包括市场利率、汇率、股票、债券行情的变动。3、物流风险：如公路货运：零担、整车;铁路运输:零担、集装箱、车皮;海运、空运、快递等等不一。每一种运输方式都有不同的注意事项。4、人力风险：企业发展过程中必须深入思考并加以解决的重要问题。一般认为企业人力资源主要面临三个方面的风险：人力资源供给不足的风险；劳动力成本大幅度上升的风险；员工队伍稳定的风险。扩展资料：1、网络自身有局限性:在这一模式上，只有依靠网站的制作和网页设计师对网页把握更加好的模式，向消费者展示商品。2、搜索功能不够完善3、交易的安全性得不到保障:电子商务的安全问题仍然是影响电子商务发展的主要因素。由于Internet的迅速流行，电子商务引起了广泛的注意，被公认为是未来IT业最有潜力的新的增长点。然而，在开放的网络上处理交易，如何保证传输数据的安全成为电子商务能否普及的最重要的因素之一。调查公司曾对电子商务的应用前景进行过在线调查，当问到为什么不愿意在线购物时，绝大多数的人的问题是担心遭到黑客的侵袭而导致信用卡信息丢失。因此，有一部分人或企业因担心安全问题而不愿使用电子商务，安全成为电子商务发展中最大的障碍电子商务的安全问题其实也是人与人之间的诚信问题，和现实商业贸易相识，均需双方的共同协作和努力。电子商务的未来，需要所有网民的共同协作。交易的公正性是电子商务的安全要求之一。4、电子商务的管理还不够规范5、税务问题:税务（包括关税和税收）是一个国家重要的财政来源。由于电子商务的交易活动是在没有固定场所的国际信息网络环境下进行，造成国家难以控制和收取电子商务的税金。6、标准问题:各国的国情不同，电子商务的交易方式和手段当然也存在某些差异，而且我们要面对无国界、全球性的贸易活动，因此需要在电子商务交易活动中建立相关的、统一的国际性标准，以解决电子商务活动的互操作问题。中国电子商务的问题是概念不清，搞电子的搞商务，搞商务的搞电子，呈现一种离散、无序、局部的状态。7、配送问题:配送是让商家和消费者都很伤脑筋的问题。网上消费者经常遇到交货延迟的现象，而且配送的费用很高。业内人士指出，我国国内缺乏系统化、专业化、全国性的货物配送企业，配送销售组织没有形成一套高效、完备的配送管理系统，这毫无疑问地影响了人们的购物热情。参考资料来源：百度百科-电商
五、企业为什么要做税收筹划“税收筹划”又称“合理避税” 。它来源于1935年英国的“税务局长诉温斯特大公”案。当时参与此案的英国上议院议员汤姆林爵士对税收筹划作了这样的表述：“任何一个人都有权安排自己的事业。如果依据法律所做的某些安排可以少缴税，那就不能强迫他多缴税收。”这一观点得到了法律界的认同。经过半个多世纪的发展，税收筹划的规范化定义得以逐步形成，即“在法律规定许可的范围内，通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排，尽可能取得节税的经济利益。”(一)有利于企业经济行为有效率的选择，增强企业竞争能力1、有利于增加企业可支配收入。2、有利于企业获得延期纳税的好处。3、有利于企业正确进行投资、生产经营决策，获得最大化的税收利益。4、有利于企业减少或避免税务处罚。(二)有利于实现国家税法的立法意图，充分发挥税收杠杆作用，增加国家收入1、有利于国家税收政策法规的落实。2、有利于增加财政收入。3、有利于增加国家外汇收入。4、有利于税收代理业的发展。

文章插图
六、跨境电商企业收款到第三方支付平台后支付到法人的私人账户有没有涉税风险？肯定有，境外所有的钱进入境内都是由外汇管制的，并且通过境内拥有支付牌照的第三方支付平台转账也是受外汇局监管的，第三方支付平台是获取了境外交易的相关数据才可以提供向境内转账的，并且所有环节是可以进行追溯的，目前只是税局查这一块的几率低，一旦开始查的话这一块涉及增值税和所得税的风险是很高的，慎重；2020年5月外汇管理局发布汇发〔2020〕11号《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》第四条规定：从事跨境电子商务的境内个人，可通过个人外汇账户办理跨境电子商务外汇结算。境内个人办理跨境电子商务项下结售汇，提供有交易额的证明材料或交易电子信息的，不占用个人年度便利化额度。虽然对个人跨境电子商务收结汇这一块虽然规范了，但是没有海关监管政策的配合，没有税收政策的监管，政策依然是无法落地的。