内部审核清单(内部质量体系审核程序)
1目的
确保检测中心质量体系的符合性和持续有效性 。
2适用范围
适用于检测中心质量体系的内部审核 。
3责任
3.1质量总监
3.1.1制定质量体系年度审核计划，确保审核所需的资源 。
3.1.2任命审核组长和审核员 。
3.1.3协调纠正措施实施中的问题，并向检测中心主任汇报内审工作 。
3.2审核组长和审核员
3.2.1根据质量体系文件准备、实施和报告审核工作 。
3.2.2验证审核中纠正措施的完成情况 。
4程序
4.1审核计划和审核准备
4.1.1年初，质量负责人应编制年度质量体系内部审核计划，报检测中心主任批准后实施 。见附表记录DJJX-JL-17 。
【内部质量体系审核程序 内审检查表】4.1.2审核计划编制的依据:质量体系文件、国家法律、法规及其他相关管理规章制度 。
4.1.3审核频率的确定:对于常规审核，每年至少审核一次 。特殊情况下，内部审核的时机和频次应由质量负责人提出，报检测中心主任批准后实施 。
4.1.4根据被审核部门和工作内容，质量负责人应任命经过培训的、合格的、与审核工作无直接关系的人员担任审核组长和审核员 。
4.1.5审核组长根据年度审核计划的要求，制定审核实施计划，并报质量负责人批准 。实施计划见记录DJJX-JL-18 。
4.1.6审核组成员应编制审核检查表，分配任务和审核文件，确定审核日程，并提前通知相关部门负责人 。审核检查表的格式见记录DJJX-JL-19 。
4.1.7被审核部门对审核工作有异议时，应及时向审核组长提出，审核时间经研究后另行安排 。
4.2审计的实施和审计报告
4.2.1审核组成员应根据审核实施计划和审核文件对现场进行审核 。
4.2.2审核员通过面谈、文件检查和现场评审收集证据，检查质量体系的运行情况 。
4.2.3对于审核中发现的不符合项，审核员应及时与工作负责人确认，并详细记录不符合项的内容 。不符合报告格式见记录DJJX-JL-20 。
4.2.4被审核部门提出不符合的纠正措施计划，经审核组和质量负责人审核批准后实施 。
4.2.5审核组长应对审核工作进行总结，编写审核报告并提交给质量负责人 。报告格式见记录 。
JL 21号.
4.3纠正措施的跟踪
4.3.1受审核部门收到审核报告后，应在约定的时间内完成不符合项的纠正 。
4.3.3审核员应跟踪不合格的纠正情况，验证已完成的整改，记录验证结果，并向质量控制员报告 。
4.4年度审计报告
4.4.1本年度审核计划完成后，质量负责人应编写年度审核报告 。报告分析质量体系的符合性和有效性，评价质量管理水平 。
4.4.2质量负责人应对本部门纠正措施的实施情况进行总结和分析，并将结果报告给检测中心主任，作为管理评审的输入要素 。
4.5审核的记录和归档
4.5.1审核中形成的记录由审核组长指定的审核员整理，原件存档复印件交质量控制员 。
附件5:
年度质量体系审核计划
审计计划
审计清单
不符合报告审核表
审计报告
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