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电脑上怎么反结账 怎么反结账

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第一步:取消结账
1.进入友通软件，打开总账系统模块，点击【总账】-【期末】-【结账】，如图:
2.在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月，按Ctrl+Shift+F6，然后输入账套主管的密码 。如图所示:
第二步:反记账
1.依次点击【总账】-【期末】-【对账】，如图:
2.在弹出的窗口中 ， 直接按Ctrl+H ， 弹出“恢复预记账状态功能已激活”的提示，点击确定 ， 如图:
3.退出上图窗口后，依次点击【总账】-【凭证】，恢复记账前的状态，如图:
4.在弹出的“恢复预记账状态”窗口中 ， 根据需要选择“上次预记账状态”或“XXX年××月初状态” 。
其中:最后一次记账前的状态 ， 即将最近一次记账凭证恢复为记账凭证，以便再次修改后记账 。本月初，即将本月所有已记账的凭证恢复到未记账状态 ， 以便重新修订记账 。
5.选择完毕后，点击确定，输入账套管理员密码，系统将开始恢复工作 。
第三步:取消审核 。
1.以审核人身份登录友通软件，点击〖审核凭证〗按钮，弹出凭证审核窗口，可以选择一张或多张已审核的凭证进行反审核 ， 如图:
2.也可以批量取消审批 。双击任意一行，进入“审核凭证”界面，点击〖审核〗-〖批量取消审核〗即可 。如图所示:
第四步:修改和删除凭证 。
1.取消凭证审核后，可以修改和删除错误的凭证 。
2.修改凭证:打开要修改的凭证，进行修改即可 。
3.删除凭证:
A.打开要删除的凭证，点击〖制单-作废/恢复〗按钮 。此时，凭证的左上角会标有“作废”标志，如图:
B.然后点击【制单】-【凭证排序】，选择要删除凭证的凭证期间 ， 点击【确定】 ， 如图:
C.在弹出的已作废凭证表界面中，点击〖全选〗或逐条选择要删除的凭证，然后点击〖确定〗按钮，会弹出如下提示:
如果需要整理凭证号 ， 选择是，否则选择否
注意:关于凭证整理，需要了解以下问题:
A.在整理凭证时，当系统提示“是否整理断号凭证”并选择“是”时，后续凭证号将依次前移 。
作废的凭单:1 2 3 4 5
整理凭证:1 2 3 4
B.如果选择“否”,将发出一个凭证号空
作废的凭单:1 2 3 4 5
整理凭证:1 3 4 5
C.如果已作废的凭证已经记账，在整理凭证时，系统会给出提示:
因为默认情况下，整理凭证就是重新调整凭证号 。作废的凭证记账后，不能修改 。此时 ， 无论你点击是还是否，都无法整理出这张作废的凭证 。取消凭证记账后，重新整理凭证 。
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