sap中物料标准价错了导致工单成本及库存金额错误,怎么解决?1、方法一 ， 对于频繁出入库的物料不要用移动平均价 ， 用标准价核算 。方法二 ， 对于必须使用移动平均价的物料，要保证按采购批次一出一入，旧的未出，新的不入 。否则 ， 价差的问题没法解决 。
【SAP不按工单的料，sap 工单】2、一条条第一，你的物料会计成本视图价格是否有误，如有误，重新评估物料价格 。如无误且物料剩余库存数量大于采购订单数量，可以不用管 。如无误，且物料库存数量小于采购订单数量，生产订单做退料处理（移动类型262） 。
3、你用CK13N ， 看看这物料，肯定是标准成本计算有问题 。点击那个三角形按钮，就可以看见错误，把里面的错误，解决了就可以估算成本了 。或者通过MM03 产看会计和成本页签，也可以看见该物料是否有标准成估算 。
4、问题没有全面撒 。如果不出意外的话 ， 首先确定一下 标准价格和移动平均价的单位一致，然后你使用zjgcx调用采购价格，同时使用mm03调取物料的标准价格，然后比对一下看有没有差异 。
5、第一种方法，消耗完所有的库存，清掉采购申请、采购订单、计划订单、预留等一系列涉及到单位的单据，然后在物料主数据里修改 。
6、消息分为三个等级，正确/警告/错误 。消息提示会明细到某个物料或组件 。依次处理即可 。需要注意的是，系统仅能反馈逻辑性错误（即有无材料价格 ， 有无作业费率） 。当缺少BOM组件或工艺路线以及数量不准确时，系统无法反馈 。
sap生产项目退料怎么退?不想冲销凭证,凭证里明细太多,只想退回几个零件...如果属于清账凭证，冲销只有在清账被重新设置后才能执行；凭证的冲销：方法一如果要冲销已经清账的凭证，需要首先重置清账时产生的清账凭证 。
①退回：单据不齐(应附而未付)、签字不全，退回报销人补充完善 。
如果重置错了 ， 建议你两种办法，一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证 。然后你再按正确的重置 。找出那笔重置错的凭证，用一般的冲销命令冲销掉 。
在这里，大家可以选择对应凭证进行查看，也可以冲销重新做相关操作 。也可以参照原始凭证的内容自己再做一个订单，那么操作时就不会碰到太多的报错消息，做起来就会顺利多了 。
sap只投料没入库工单会结算吗如没有报工 ， 那么工资这一块就全是差异 。订单的实际成本与标准成本差异会被放大 。财务月结是要结算已经完工入库的生产订单的 ， 月结就是针对生产的定的投料、报工、费用进行结算 。报工是属于工这一块，就是生产订单对应工资 。
SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总，并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程 。订单结算产生的会计凭证为：DR ：产成品差异 CR：生产成本-工单转出 。
SAP不同，发料时先计入损益科目，月 底结算如果工单没有所有收货，或技术上做完毕解决 ， 表法工单没有完毕，WIP被计算出来，否则表达工单完毕 ， 没有WIP，就只有差别了 。
SAP不按工单的料的介绍就聊到这里吧 ， 感谢你花时间阅读本站内容 ， 更多关于sap 工单、SAP不按工单的料的信息别忘了在本站进行查找喔 。
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