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sap总账，sap总账科目代码与科目

IT技术代码

sap特殊总账科目设置可以发现，系统带出的总账科目是2202040000 ， 同样是供应商A000020，使用记账码31时，带出的总账科目是2202010100 。事实上，使用特别总账标志B ， 系统会带出科目2201010000，使用其他不同的特别总账标志 ， 会带出其他不同的科目 。
解决办法：GR/IR 科目是 SAP 用于采购收货和发票校验的中间科目，该科目有如下要求：西方会计为损益科目，中国一般设为资产负债表科目 。SAP 生产成本科目是作为损益科目的，中国一般是作为存货类科目，作为存货的一部分 。
也可输入FBKP点击特殊总账标识进入 。除了F-02直接记账，你还可以先做个预收款请求，然后针对该未清项进行收款过账 ， 也会达到目的，不过你需要设一个预收款请求科目 。
sap总账年结公司代码不在上一个记账期间步骤1：按照系统路径或事务代码进入-输入公司代码、期间和年度（需要打开的期间）-执行完成期间的打开 在关闭期间前，一定要通过MMRV查看当前所在期间，物料的期间一旦关闭是不可逆的 。
f-03清帐的时候，选择的凭证有一个过账日期是9月4日，而清帐日期填的是8月31日 。奇怪的是系统让过了 。
在sap左上角的事务代码框里输入obh2 ， 按下回车；会弹出一个温馨提示窗口，不用管它，点击对号按钮就完事了 。图片 选择公司代码范围 ， 源会计年度输入2022，目标会计年度选择2023，点击左上角的执行按钮 。
sap如何反年结？ 简单的说 关账期，开账期 。
并开启新的资产会计年度，当然年结前每月的折旧运行是必须的，以前有遇到过这种情况 。你看下这个公司2009年度的年结有没有做，没有的话，就要做2002010两个年度的年结，没有数据没关系，一定要结转一下 。
sap不月结年结可以继续记账 。根据查询相关资料公开信息显示，SAP没有反年结，但可以重新再年结，可以在月份月结前做2次的 。
为什么SAP将“预收账款“科目列入特别总账里进行核算?特别总账是应收/应付中产生的特殊业务 。根据业务类型在总账账簿中需要单独列示，如预收账款，预付账款 ， 应收票据，其他自定义的业务等 。
一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目，F-02记账的时候，若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付 。
应收模块主要是核算与客户之间的销售款结算的，即涉及到应收账款、预收账款科目的核算，用应收模块处理，如果不是此情况 ， 可在总账模块中进行处理，比如：收取客户押金 ， 在其他应收款-（辅助核算：客户） 。
例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理 。常用的核算项目包括往来单位、部门、职员等类项目 。例如，往来科目可以考虑设置往来单位辅助核算，需按部门或职员进行核算的科目一般有收入或费用科目 。
预收账款和应收账款都产生于销售环节 。预收在借方，说明预收为负，也就是说，并没有预收对方的钱，而是倒给钱对方 ， 由于这个钱的付出与销售环节有关，因此就列入了应收对方的款 。
预收账款借方余额：指的是借方还剩下多少资金 。通常情况下，资产类帐户增加在借方 ， 减少在贷方（备抵科目相反 ， 如累计折旧）；负债类则反之 。预收账款贷方余额：是指客户资金帐户上贷方结存的金额，借方余额的对称 。
sap凭证总账科目和会计科目区别在哪总账会计和会计是两个不同的概念，虽然它们都涉及到了公司的财务 管理，但是它们的职责和工作内容有所不同 。下面将从职责、工作内容等方面对总账会计和会计进行详细对比 。

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