sap系统中的清帐1、SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态 。也就是除反映过账与否还要反映清账与否 。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等 。
2、sap系统里提到DN过账是什么意思？ SAP 中DN就是delivery note 交货单； 过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)its是什么意思什么时候用到它 。
3、SAP系统清帐是系统动作，目的是让应收模块核对往来，系统清帐只是检核对账这样的作用，对实际核算业务不会影响的 。
4、SAP中应付科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作 ， 清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付，因此，分析供应商有哪些款项没有支付时 ， 查询未清项目即可 。
能sap直接在vf04里修改税额吗1、简单，VAT是和某笔具体的业务单据无关的 。只和所有的业务相关 。你可以现在手工做一笔AP来调税额和应付款 。比如你应该选50的比55计入的VAT要少 ， 那么现在的情况是你多计VAT了 。那么就意味着你应该要从VAT贷方转出一部分 。
2、决定订单税率的其实是销售组织主数据上的税类别 订单上的分类，税类别由售达方所在地决定，也可以在订单上直接修改 ， 在订单出具发票凭证的税负国家里面改就可以了 。
3、SAP凭证冲销操作如下：如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型 ， 对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法 。
4、无论是销售订单还是采购订单，发货或收货后都不能更改价格 ， 只有冲销后再进行更改 。
5、营业税3% ， 30元，应计提营业税金及附加为3 消费税5%，47元，增值税17%，143元，应计提营业税金及附加47元 。价内税和价外税在做会计分录非常明显 。
6、你可以参考《100小时学会SAP中》中的FI部分的配置 。
谁知道F-04用的哪个BAPI,accountglPost没有记账码1、可以通过F-32的费用差异来操作的，其中记账码要选择19（特别总账贷方） 。
2、不知道是不是我比较水 ， 在现有的bapi中没找到 。
在SAP里预提费用科目有余额,怎么做清项处理的凭证预提费用科目有余额，表明当初估计的费用过大，需要转出 。
在新生成的1号凭证界面点击“制单”-“作废”，后点击“制单”-“整理凭证” 。不要整理凭证断号 。依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号” 。
清帐不会使余额发生改变的 ， 只是建立一种联系，在SAP中，可以根据只有清帐后，才能出具正确的账龄报表 。
sap系统里f-02,f-04,f-28有什么区别和联系,什么什么情况下用哪个,谢谢...拿银行窗口作比喻，F-02是混合窗口，可做各种业务；其它是特定窗口，只做单一业务 。为了方便凭证类型管理 ， 建议F-02只做手工凭证（SA或AB），即业务只在FI模块显示，不经SD/MM等非财务模块 。
F-02 ： Enter G/L account posting，这个科目是GL用的，F-30 post with clearing，不同f-30 可以清AR，可以输入客户号不用输入总账科目 ， f-02不行，f-30完全可以达到f-02的效果 。
清帐在AP、AR下是标准功能(F-04) ， 表示债权、债务和核销和处置 比如您欠某公司100万，您这次付款给他80万，剩余债务为20万，将债务从100万核销到20万的过程就是财务清帐 。
一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目，F-02记账的时候 ， 若不选特别总账标示，则记账在主记录中的统驭科目中，一般为应收应付 。
sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作 ， 选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
2、可以运用FB08记账凭证冲销功能，对上月预提费用凭证进行冲回 。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废） 。
3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copying requirement来实现 。
4、使用事务代码MF12，把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来，选择后点击冲销，将所做的反冲撤回，然后重新做零件反冲和废品反冲 。
5、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型 ， 对于不同类型的凭证 ， 采用不同的处理方法 。
6、反记账标识的作用只是在科目的借方方做负数的冲减而已，如果没打系统会把你冲销的金额也算发生额记录到借贷方里去 。因此即使没打，对于科目余额不会有任何影响的 。不过我还是建议你把错误的凭证冲销，再重新做下 。
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