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sap销售开票单位转换，sap单位转换设置

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SAP重量与开票重量不一致?发票数为准 ， 实际数没有正规票据来证实，做账是要凭发票的，发票才能说明业务 。再说开票的数量还可以是整和几笔业务的数量呢 。
提单上面的重量一般是毛重，主要是船公司用于计费和接载，发票上的重量大多数是为了计价 ， 一般采用净重，这2个不一致是可以的 。产地证 ， 最好写明数量，如果要写明重量，要写清楚是毛重还是净重，并且与提单或发票保持一致 。
报关重量与实际重量存在差异的处理方法主要有以下三种： 删单重报：报关员制单错误导致的重量误差 ， 可以通过申请删单重报的方式进行处理，这是一种费用较低的处理方式，一般需要3-4天左右的时间 。
导致这两种重量不一致的原因可能有以下几个： 包装和标记：一些货物的包装和标记可能会增加其计费重量 。
该单位和重量单位不一致是有关系的 。在SAP的MM模块中，发注单位和重量单位可以不一致 。物料的基本计量单位与其他三个计量单位（销售单位、订单单位、发货单位）是相同的 。
sap跨公司销售为何先给客户开票因此按照DN来开票自然是最好的选择 。SAP 系统中国开发票是指产生应交税金和主营业务收入的动作，不开票的话 ，就无法产生着两个科目的账目 。税控机上开具的是实际的税票，是要打印出来给客户的，不会产生实际的会计凭证 。
在经济活动中，如果购买方拥有更大的话语权，销售方就需要先开票，然后等待一段时间后 ， 才能得到对方的款项 。比方说，企业只是一般的销售企业 ， 而对方是全国毕竟有实力的集团公司 。
SPRO-物料管理-采购-采购订单-设置库存调拨订单，然后定义“分配交货类型和检查规则”等等信息 。实现公司级的物料调拨并实现销售开票 。
消费者要求开票，恰恰证明了两个方面的进步：一是自我维权的进步，拿了发票，以后出院问题，可以凭票退货或者打官司等；二是体现了依法纳税的自觉，督促企业必须依法纳税 。
【sap销售开票单位转换，sap单位转换设置】高度集成的系统实现了一次性记账：采购原材料的收货入库、生产领料、完工产品入库、销售出库、收到的供应商发票校验、给客户开票记账，这些业务在发生时会遵循有关记账原则，按照预先设置好的会计科目，自动记入总账 。
sap销售订单已发货已开票还能修改吗反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单，然后删除外向交货单，最后修改订单 。
最正确的方法是 ， 把销售订单的价格改了，具体操作如下：（前提是会计还没有生成会计凭证 ， 如有，要联系会计先冲销会计凭证）第一步：冲销发票 ， VF11 填写凭证号，回车 。保存 。之后会生成一个新的凭证号，证明已冲销了发票 。
你好；无论是销售订单还是采购订单，发货或收货后都不能更改价格，只有冲销后再进行更改 。
SAP财务系统中增值税相关的分录怎么做呀,包括购料,销货,结转,交税等一...1、进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候 ， 需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
2、问题一：增值税的账务处理实录分几步 “销项税额”的帐务处理 销售货物或提供应税劳务 。
3、结转进项税额 借：应交税金-应交增值税-未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-进项税 因为进项税、销项税、未交增值税都是“应交税金-应交增值税”的次级科目，根据公司账簿格式选择或电算化系统科目配置规则 。
4、销项大于进项交完增值税后会计分录怎么做？要做如下账务处理：借：应交税金-应交增值税-应交销项税额 贷：银行存款或现金 应交的增值税要按时足额缴纳 。
5、进项税抵扣会计分录 抵扣进项税的过程，是不需要做分录的 。如果进项税额大于销项税额，那么月末应交增值税借方余额 ， 表示进项税额未抵扣完，有留抵数 。
sap怎么控制销售开票整单开票1、第一，导出发票金额是VF01生成的销售票据金额 。那么 ， 销售发票的金额从哪里来的呢？它可以根据你的销售订单而来，也可以根据你的交货单而来 。
2、“/O”：打开新的窗口 。SAP中最多可以同时打开6个窗口，用户可以在一个窗口查看报表 ， 另一个窗口中录入凭证，相互不影响 。用户可以通过命令“/O”，或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口 。
3、通常在SAP中，销售开发票一般是参考 销售订单(SO) 或交货单(DN)来开票，具体是需要根据什么来开要看公司业务 。例如公司要在发货的时候才能确定价格，并且同一份订单在不同时间段发的货，价格可能是不同的 。
4、一般，可以考虑将收取关税的单位创建为一个供应商 ， 然后使用FB60开票即可 。当然，按照你的方法也可以，只是最好将物料的价格控制设置为移动平均价 。
5、形式发票 与交货无关的销售项目直接可以创建发票 。
6、货物流通（MM模块）会对应到财务的发票（FI模块），反之不会 。比如收到货了，通过MM模块（MIRO） ， 记录物资采购，同时记应付（对应到FI模块）因此对于没有货物流通的，只要设置为服务类即可 。FI与MM模块即不会关联 。
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