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sap冲销凭证，SAP冲销凭证没有选日期

IT技术冲销

SAP已经结账了能否冲销预留1、SAP系统中，凭证一经过账 ， 是不能随意更改 。非重要的信息可以通过配置后用FB02修改，但重要信息是不能修改的，如：公司代码、金额、过账日期、记账码等，如果出现错误只能冲销，然后重新录入正确的凭证进行修改 。
2、可以的 。冲销收货是为了修正采购定单或者收货凭证的错误，和预留没关系的 。预留是销售和生产产生的，不受收货的影响 。
3、可以运用FB08记账凭证冲销功能 ， 对上月预提费用凭证进行冲回 。不建议使用，一般用于错误凭证的冲销（作废） 。
sap跨月冲销凭证会有什么影响1、不过就算影响成本，问题也不大，正常的标准成本的物料都会有差异 ， 最后会被汇总分摊掉 。
2、您的问题问的是不是对FICO的影响：MIRO过账发票在2014年12月或之前的任意期间，冲销在2015年1月，则2014年12月以前的FI账务没有任何影响 ， 仅仅是2015年1月账务出现1笔应付借方和暂估冲销 。
3、不可以 。根据查询sap相关资料显示，sap预制采购发票不可以跨月过账 。预制发票凭证不得跨月，对于月底仍未形成真实过账的预制凭证，须在系统中删除预制凭证 。
4、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了) ， 再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题 。
SAP中外向交货单如何冲销?怎样操作?1、批次可以创建 ， 但是无法和你之前收货库存做对应，比如建一个批次0001 ， 数量100，你之前收货100，但是此100非彼100 。中间需要在批次后台表中插入一条数据可以 。如果你有技术能力进行表更新就可以收货后创建批次 。
2、首先确保sap请求释放并且未被接收 。其次事务代码：SE38 ， 输入RDDIT076后执行 。然后双击该请求，修改其状态R为D 。
3、首选是问问你们的老同事，或者IT部门的SAP支持的同事 。
4、从后往前冲 。例如：正向顺序：销售订单→外向交货单→销售出库单→销售发票 反向顺序：先红冲销售发票，再冲销出库单 ， 然后删除外向交货单，最后修改订单 。
5、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作 ， 选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
sap冲销凭证查询冲的哪个1、原始凭证号 。根据查询第一财经网显示 ， 在查询sap冲销凭证时，需要输入原始凭证号来执行 。
2、用事务代码MBSM，输入原始物料凭证，可以查出冲销对应产生的物料凭证，也可以输入冲销后产生的凭证凭证来查询原始物料凭证 。
3、MB51可以看物料移动的凭证，然后可以看到财务凭证号 。也可以建一个查询 。进入SAP查询界 ， 在凭证日期或其他列上，右键，会出现一个对话框，点击“显示”，出现更改格式，双击“清账凭证”，加入到“显示的列”，搞定 。
4、冲销：选定需要冲销的日记账分录，勾选冲销，填写冲销日期（需大于该凭证的生成日期） 。在冲销日期当天打开菜单[财务-冲销事务]，则可查看到当天的待冲销事务 。点击执行，在日记账分录中生成该冲销分录 。
【sap冲销凭证，SAP冲销凭证没有选日期】5、低值易耗品记账一是财务手录凭证记账的，用FB08冲销会计凭证；一是费用性采购订单在收货时自动集成到财务的会计凭证，冲销入库凭证即可 。
6、只能冲销 。凭证是一般自动给号的，即使有废弃的凭证，也需要重新利用起来，做新的凭证，这样才能保证凭证编号的连续 。FBV0 查询未过账的就知道了哪些凭证未过账 。如果想通过数据库查询，通过通过BKPF的 删除标识去搜索 。
sapmr8m已冲销的发票凭证如何反冲销,或者清帐_sap清账后的凭证怎么冲...1、这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copyingrequirement来实现 。
2、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
3、说明你的这张凭证已经做了清帐（即已经做了付款） 。所以，要找到这张发票对应的财务凭证，然后找到行项目里面对应清帐凭证 。用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)，然后用MR8M对之前的发票校验做反冲 。
4、实际上已自动清除FI凭证 ， 不用管它的 。不信的话，可以在显示发票时点击一下“后继凭证”图标，正常是能弹出显示会计凭证号的对话框的，用MR8M冲销后的发票，点击后继凭证时 ， 系统会提示你会计凭证不存在 。
5、首先，进入SAP系统 ， 使用T-codeFB08进入凭证冲销界面，在凭证冲销界面中，输入需要冲销的发票号码和凭证日期，并选择“对冲”选项 。接着，点击“执行”按钮，系统将自动生成一个冲销凭证 。
6、问题六：SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可，冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在 。
sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销1、先用FB-08冲回去，如果涉及往来 ， 就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销 ， 然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
2、使用事务代码MF12，把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来，选择后点击冲销 ， 将所做的反冲撤回，然后重新做零件反冲和废品反冲 。
3、这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限 ， 通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copying requirement来实现 。
4、问题一：如何冲销凭证 先做一份与上个月凭证科目相反的凭证（即红字冲销） ， 然后再做一笔正确的凭证 。
5、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此 ， 你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销 。
6、FBRA可以冲销上月的凭证 ， 但是如果没有开上月的账，就冲销在本月 。本月余额可以调整成正确的 。
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