从开票系统如何到抵扣系统开票系统要到哪里申请表，发票申请表怎么填写 _睿知

一、如何在开票系统里开红字发票申请表
开具增值税专用发票的红字申请表只有一张。开票系统中有一张红字发票。先在开票系统填写红字申请表，保存，打印两份加盖公司财务印章的申请表，从开票系统导出电子版到税务局。税务局核对所有信息后，给出电子红字发票通知单，导入开票系统开具红字增值税。二。当买方向主管税务机关申请《开具红字增值税专用发票申请单》: 1 。买方已“认证合格”，已抵扣增值税，需要在主管税务机关填写《开具红字增值税专用发票申请单》，而不是用蓝色填写对应的增值税专用发票信息。经主管税务机关审核确认后，买方开具《开具红字增值税专用发票通知单》。据此，买方取得红字发票后，与留存的《开具红字增值税专用发票通知单》一起作为记账凭证。2.增值税专用发票为“非纳税人识别号认证”或“非专用发票代码和号码认证”的，需在向主管税务机关填写《开具红字增值税专用发票申请单》时，用蓝色填写相应增值税专用发票的信息，经主管税务机关审核确认后，开具《开具红字增值税专用发票通知单》。此时作为买方的增值税专用发票还没有在系统中认证。扩展信息：1 。买家1 。对于买方认证的增值税发票，如果因退货或发票错误需要开具负面发票，买方应申请开具负面发票。2.如果《专用发票抵扣联》和《发票联》都无法认证，则由买方填写《开具红字增值税专用发票申请单》，在申请表上用蓝色填写具体原因和对应专用发票的信息，主管税务机关审核后开具《开具红字增值税专用发票通知单》。买方不会转出进项税。3.买方购买的货物不属于增值税抵扣项目范围，取得的专用发票未经认证的，由买方填写申请表，在申请表上用蓝色填写具体原因及对应专用发票的信息，经主管税务机关审核后开具通知书。买方不会转出进项税。二。卖方申请开具卖方负发票时(前提是发票未认证，且发票在180天认证期内)，具体如下：1 。因开票错误导致买方拒收专用发票的，卖方应在专用发票认证期内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上填写具体原因及对应蓝色专用发票的信息。2.因开票错误等原因导致专用发票未送达买方的，卖方应在开具错误专用发票后的次月内向主管税务机关填写申请表，并以蓝色填写具体原因及对应专用发票的信息，提供卖方开具的说明具体原因、错误具体项目及正确内容的书面材料。发生销售退货或销售折扣时，卖方除按《通知》的规定处理外，还应在开具红字专用发票后，将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。来源：百度百科-红字发票

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二、怎么在开票系统里开增值税专用发票的红字申请单？
开具增值税专用发票红字申请表在开票系统中有红字发票。你要先在开票系统填写红字申请表，然后保存，打印两份加盖公司财务印章的申请表，从开票系统导出电子版，保存在u盘里，和其他材料一起带到税务局。税务局核对完所有资料后，会在同样中给出电子红字发票通知单，带回通知单后，即可在开票系统开具红字增值税。首先导出申请单-输入查询月份-月份是(可以查询今年多少个月)-导出-红字发票申请单数量-点击确定-保存到桌面。红字发票开具如下：1 .打开开票系统2，填写专用发票(与平时开票界面相同)；3.点击上面的负数按钮(根据提示输入红字发票通知单号和原错发票号)，系统会相应查找原发票信息；4.根据原发票重新开具相同的红色发票；5.打印出来，会显示负数；6.开具负发票后，请遵循
三、税务局的发票开票限额要怎么申请表
一般纳税人在申请最高开票限额时，应填写《最高开票限额申请表》表格。第六条一般纳税人购买专用设备后，应持《最高开票限额申请表》、《发票领购簿》凭证到主管税务机关进行初次开具。本规定所称首次发行，是指主管税务机关将一般纳税人的下列信息载入空白金税卡和IC卡的行为。(一)企业名称；(二)税务登记代码；(3)计费限额；增值税发票金额最高为10万元，即不含税销售额不超过10万元。(4)购票限额；(5)购票者的姓名和密码；(6)开票机数量；(七)中华人民共和国国家税务总局规定的其他信息。一般纳税人变更上述第一项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项信息，应向主管税务机关申请变更分配；第二次信息变更应向主管税务机关申请注销发行。第七条一般纳税人凭《发票领购簿》、IC卡和经办人身份证明领购专用发票。第八条一般纳税人有下列情形之一的，不得领购和开具专用发票： (一)会计核算不健全，不能准确向税务机关提供增值税销项税额、进项税额、应纳税额等相关增值税纳税信息的数据。以上所列其他有关增值税纳税信息的内容由省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局确定。(二)有《税收征管法》规定的税收违法行为，拒不接受税务机关处理的。增值税专用发票实行最高开票限额管理。最大计费限额，
是指单份增值税专用发票开具的销售额合计数不得达到的上限额度。增值税专用发票最高开票限额规定：最高开票限额由一般纳税人申请，税务机关依法审批。最高开票限额为l0万元及以下的，由区县级税务机关审批；最高开票限额为100万元的，由地市级税务机关审批；最高开票限额为l 000万元及以上的，由省级税务机关审批。防伪税控系统的具体发行工作由区县级税务机关负责。税务机关审批最高开票限额应进行实地核查。批准使用最高限额为l0万元以下的，由区县级税务机关派人实地核查；批准使用最高开票限额为l00万元的，由地市级税务机关派人实地核查；批准使用最高开票限额为1 000万元的，由地市级税务机关派人实地核查后将核查资料报省级税务机关审核。

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四、在增值税防伪税控系统防伪开票系统里面怎么开红字发票申请单?1、登陆”防伪税控开票软件“之后，点击软件上方”红字发票管理“，在下拉菜单中，选择”增值税专票红字信息表填开“；2、在”开具红字发票信息选择“对话框中，输入发票代码、发票号码，点击”下一步“；3、进入”红字发票信息表“的界面，在右下角的”申请理由“中输入需要开具红字发票的原因，确定无误，再点击操作界面上方的”上传“ 。那么这就表示这份红字发票申请单已经申请成功，接着就可以直接开具红字发票了；扩展资料：增值税专用发票的管理，国家税务总局规定，自1996年1月1日起，取消百万元版、千万元版增值税专用发票，凡一次开票其销售额达到百万元以上的增值税一般纳税人，均纳入防伪税控系统，开具电脑版发票；自2000年1月1日起，手写十万元版增值税专用发票停止使用，凡一次开票其销售额达到十万元以上的增值税一般纳税人，以及被认定为增值税一般纳税人的国有粮食购销企业的粮食销售业务，均纳入防伪税控系统，开具电脑版发票。根据以上规定，在增值税一般纳税人中，凡一次开票销售额达到十万元上的企业，均应纳入增值税防伪税控系统，一次开票销售额达不到十万元以上的增值税一般纳税人经主管税务机关审批同意，也可纳入增值税防伪税控系统。参考资料来源：百度百科-增值税防伪税控系统参考资料来源：人民网-国税总局发布8省市营改增试点税收征管问题公告
五、怎样开增值税专用发票负数发票？办理程序是怎样的？负数发票的申请表在哪里提取在开票系统中。红字发票（负数发票）开具方法：方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。3、凭购“开具红字增值税专用发票通知单”开具红字发票。开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发票管理”——点击“专用发票填开”——点击“打开的发票上的负数”——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击“下一步”——跳出所开具的发票的信息——打印此张“负数发票”即可。
六、新版开票系统购买方申请填写红字发票信息表怎么操作专用发票红字发票开票流程一、购方申请流程进入开票软件后，点击左上方“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开”，如下图2.点击“购买方申请—已抵扣—确定”，如下图3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印” 。如下图4.选择“不打印”，如下图5.弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击‘确定’），如下图6.再次点击左上方“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下图7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。
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