票面收益票面的负数按钮在哪里有图，最高票面价是什么意思 _睿知

一、你好！我要开红字发票，但是在系统里我找不到“负数”按钮在那里，请问那个“负数”按钮在那里呢？
【票面收益票面的负数按钮在哪里有图，最高票面价是什么意思】你进入正常的开票界面，然后在最上面一行选项上，中间有一个“负数”按钮。只要点击它。但是，开红字罚单之前，你得拿到通知。

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二、我没有看到开票系统里的负数发票在哪啊，请帮忙
开票系统中的负发票点击发票填写界面中的“负”按钮。一种是“直发”；一项是“进口红字发票通知单” 。点击它查看负发票。发票的作用和意义如下：1 .发票是最基本的原始会计凭证之一，具有合法性、真实性、统一性和及时性的特点；2.发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；3.发票是税务机关控制税源、征收税款的重要依据；4.发票是国家监督经济活动、维护经济秩序、保护国家财产安全的重要手段。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中开具和收取的业务凭证。是会计核算的原始依据，也是审计、税务机关执法检查的重要依据。收据是收付凭证，发票只能证明业务发生，而不能证明钱是否收了或付了。发票是指卖方在经济活动中向买方出具的文本，内容包括向买方提供的产品或服务的名称、质量、约定价格等。除了预付款，发票还必须具备以下要素：买方按照约定的条件向卖方付款，并且必须包含日期和数量，这是记账的重要凭证。发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司而言，发票主要是公司做账的依据，也是纳税的费用凭证；对于员工来说，发票主要用于报销。《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条发票应当按照规定的期限、顺序、栏目开具，全部一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得从事下列虚开发票的行为： (一)为他人或者为自己开具与实际经营情况不符的发票；(二)让他人为自己开具与实际经营情况不符的发票；(三)介绍他人开具与实际经营情况不符的发票。
三、普通发票开票软件如何开具负数发票？
“发布日期”如果要作废上月或更早开具的发票，需要开具负数发票。详情请见附件。1.点击“发票管理”中的“开具负面发票” 。2.可以选择“冲开本机对应的正发票”或者“直接开负发票” 。3.当您选择“本机开具的正发票对应红字”时，输入查询条件，找到要开具负发票的发票记录，点击要开具负发票的发票信息，点击打开发票明细。点击发票右侧显示的“负发票”按钮，弹出确认对话框。点击“确定”进入红字发票详细信息界面，点击“保存发票并打印”按钮，完成红字发票的开具。4.当您选择“直接开具负面发票”时，系统将显示当前可以使用的空白发票信息。选择空白发票开具红字发票，进入红字发票开具界面。注意：在负面发票开具界面，输入负面发票信息，在备注栏输入原正面发票对应的编码和编号，点击“保存并打印发票”按钮，保存红字发票。详情请参考附件中的插图。

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四、航天税控机上如何开销项负数发票？
首先你需要开具一张红字发票申请表，然后拿着这张申请表去税务局领取红字发票通知单。然后在开票系统中，点击添加发票，再点击上面的负数按钮，然后输入通知编号即可打开。开具红字发票就是先开具一张相同的负数发票，再冲抵错开的发票。如果核销的红字申请单金额与原蓝字发票金额不一致，或者原蓝字发票不出现。可以根据红字申请单的内容手工发放，但是单价，金额为负，件数，重量为正。在使用电脑开票系统时，一定要注意，普通增值税发票可以根据实际情况开具，而增值税专用发票必须报主管税务机关审批后才能开具，否则不仅无效，而且违规。延伸：开具负发票的条件要采集负增值税专用发票的数据，首先要对如何开具负增值税专用发票有一个正确的认识。如果没有开具负增值税专用发票的规定，允许企业随意开具负增值税专用发票，不仅不利于数据采集，还会影响交叉稽核的质量。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《中华人民共和国发票管理办法》的规定，企业只能在下列情况下开具负增值税专用发票：(1)企业开具跨月作废的红字增值税专用发票的，必须先收回已发送给买方的发票联和抵扣联。回收的发票联和抵扣联是企业在洪冲开具增值税专用发票的合法凭证。在收回发票联和抵扣联之前，企业不得擅自在洪冲开具增值税专用发票。企业记账时，需将已核销的发票联和抵扣联及相应已核销的红联发票联和抵扣联附在红联增值税专用发票记账联背面备查。已开具的红色发票联和抵扣联不得交付给买方。(二)企业在退货或折扣情况下开具负增值税专用发票的，必须到买方税务机关领取《增值税进货退出与折让证明单》后，才能开具相应的红字增值税发票。《进货退出与折让证明单》是企业在退货或打折的情况下发出的。
红冲增值税专用发票的合法凭据，在未取得《进货退出与折让证明单》前，企业不得擅自开具红冲增值税专用发票。企业在记账时，要将《进货退出与折让证明单》附在红冲增值税专用发票记账联后面，以便备查。开具的红冲发票联和抵扣联交付购货方。参考资料：百度百科-负数发票
五、如何开负数发票开红字发票的操作应该都没有地区之分的，这个是广州的做法，您就参考一下吧。一、按要求填写.防伪开票系统→发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→导出《申请单》，导出的《申请单》拷入u盘，提供给税局。开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）二、开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证）1、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）2、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）3、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）4、一般纳税人资格证复印件（盖公章）把以上资料备齐后，到国税的人员办理，领取《红字增值税专用发票通知单》，凭通知单上的no.，打印一份负数发票，就ok了！其实开红字发票就是要开一张一模一样的负数发票冲销你之前的那张错开的发票。按如下操作：1、打开开票系统2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样）3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单no以及原来开错发票的no），系统会相应找到原来的那张票信息的4、按照要开红字的原来那张发票重新开一张一模一样的发票5、打印出来，则会显示负数6、开了负数发票之后，然后按照你平常开票一样重新开过一张就ok了下次去发票验旧的时候，带上原来的开错的发票以及负数发票到税局检查核实就行了。
六、发票税控开票软件怎么开负数发票增值税普通发票可以直接开负数，进入税款系统发票管理，上面有一个负数按钮，点击负数按钮在弹出的页面输入发票代码和号码确定就可以了，增值税专用发票不能直接开负数，要在发票管理里找到红字发票管理，填写红字发票信息表上传税务局，审核通过后才能开负数发票，但愿对你有帮助