小规模纳税人都有哪些税种新疆小规模公司有哪些税种，小规模税种有哪些 _睿知

一、小规模纳税人都交哪些税，税种各是多少？
小规模纳税人需要按销售收入的3%缴纳：1基本税和增值税。月申报不超过15万元(不含税，下同) ，季申报不超过45万元免征增值税；即全年总额不超过15万元x月；或者45万元X4季度免增值税(以上仅免增值税发票) 。超过上述标准的部分，按1%的规定税率征收。2.城建税按增值税的7%缴纳。(城镇为5% ，农村为1%) 。教育费附加按增值税的3%缴纳。4.地方教育费按缴纳增值税的2%加收。5.印花税：买卖合同按买卖金额的万分之三盖章。(疫情期间优惠政策减半)6 。城镇土地使用税按实际占用土地面积缴纳(各地规定不一， XX元/平方米)；7.房产税按照自有房产原值的70%*1.2%缴纳；8.车船税按车辆缴纳(各地规定不一，不同车辆税额为XX元)；9.按应纳税所得额(调整后利润):的税率缴纳企业所得税，税率为25%；小型微利企业所得税优惠政策(执行至2022年12月31日)企业年所得税不超过100万元，所得税税率为2.5% ，即100 x2.5%=2.5万元。年所得税超过100-300万元(即200万元)的部分，所得税率为10% ，即20010%=20万元。10.支付工资，代扣个人所得税。

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二、小规模公司需要交哪些税？
1.增值税：小规模纳税人：应交增值税=(收入/13%)3%一般纳税人：应交增值税=当月销项税额-(当月进项税额预留上期进项税额)注：根据公司所属行业税率不同，主要税率为：3%、6%、11%、17% 。目前季度销售额不超过9万元的小规模纳税人可以免征增值税，也就是我们通常所说的零申报。2.应纳企业所得税=利润总额25% 。高新技术企业、软件企业和符合条件的公司可适用15%的税率。符合条件的小微企业只需按10%的实际税率缴纳企业所得税。3.个人所得税个人所得税=(工资-三险一金-免税)X税率-速算扣除。实际上，个人所得税的征税范围远不止于此。“工资、薪金所得”只是个人所得税的征税范围之一。比较有针对性的有：个体工商户生产经营所得、企事业单位承包承租经营所得、劳务报酬所得、股息红利所得等等。4.印花税：应缴印花税=收入0.03%印花税是一个非常重要的调节税。印花税税率的设计遵循税负较轻、共同负担的原则。所以税率比较低；比如：营业执照，每张五元；房屋租赁合同，按租赁总额的千分之一计收；购销合同、技术合同等。按合同金额的万分之三。5.教育费附加：教育费附加=应交增值税 3% 。6.地方教育附加：地方教育附加=应交增值税 2% 。7.水利基金：应交水利基金=收入 0.08% 。8.工会公积金(成立一年后缴纳)应交工会公积金=工资总额 2.5% ，工会经费=工资总额 10 。城市维护建设税：城市维护建设税=应交增值税7%以上是现在大部分企业承担的税。还没说有些行业有特殊的税费，比广告行业要高，广告行业需要交文化事业建设税。扩展数据：注册资本与公司税收没有直接关系。公司的税收主要是根据其收入来计算的。唯一不同的是，它缴纳的是注册资本印花税。注册资本印花税(1000万以内)=注册资本*0.05% ，注册资本印花税只缴纳一次。在旧的工商登记政策中，有实缴资本，所以无形中公司的注册资本体现了公司的基本实力。现在新政策实施后，注册资本只是一个数字，但固有观念短时间内很难改变。所以很多客户在注册公司的时候更关心自己的注册资金。根据我们的经验，一般公司的注册资本是这样的：销售服务类大部分注册1000 ， 335 ， 430 ， 000；工程公司大多是一万三五四三万。具体注册资金看你面对的客户群体和市场情况。参考：企业所得税-百度百科
【小规模纳税人都有哪些税种新疆小规模公司有哪些税种，小规模税种有哪些】三、小规模纳税人交纳的税有哪些
小规模纳税人需要缴纳的基本税种：1 。增值税。小规模纳税人的税率为3% 。2.城建税税额(增值税消费税)*适用税率。这里的适用税额是指纳税人所在地的市区7%的税率，县城、镇和不设在县城、镇的大中型工矿企业5%的税率，市、县、镇1%的税率。3.教育费附加税额(增值税消费税)*3% 。4.地方教育附加(增值税消费税)税额*1% 。5.水利建设基金税额(增值税消费税)*1% 。6.企业所得税(利润总额*25%) 。新所得税法规定法定税率为25% 。内资企业和外资企业一样，高新技术企业15% ，小型微利企业20% ，需要国家扶持的非居民企业20% 。7.基本计算公式：应纳税所得额=收入总额-可抵扣项目金额。应纳税所得额=应纳税所得额*税率。资料：小规模纳税人主要有三种征收方式：查账征收、查账征收和定期定额征收。1.查账征收：税务机关根据纳税人提供的账目反映的经营情况和适用的税率计算缴纳税款。这种方法一般适用于财务会计制度健全，能够认真履行纳税义务的纳税单位。2.核定征收：税务机关根据纳税人的从业人员、生产设备、原材料等因素，对纳税人生产的应税产品进行核定征收。这种方法一般适用于不够健全的书，但是
能够控制原材料或进销货的纳税单位。3、定期定额征收：税务机关通过典型调查、逐户确定营业额和所得额并据以征税的方式。这种方式一般适用于无完整考核依据的小型纳税单位。应纳税额：小规模纳税人销售货物或者应税劳务，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，并不得抵扣进项税额。其应纳税额计算方式为：应纳税额=销售额×征收率。由于小规模纳税人在销售货物或应税劳务时，一般只能开具普通发票，取得的销售收入均为含税销售额。所以在计算应纳税额时，必须将含税销售额换算为不含税的销售额后才能计算应纳税额。小规模纳税人销售货物或应税劳务采用销售额和应纳税额合并定价方法的，按下列公式计算销售额：销售额=含税销售额/(1+征收率) 。参考资料来源：百度百科-纳税

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四、小规模纳税人企业要交哪些税种小规模企业要交纳以下税种：国税：增值税、企业所得税地税：城建税、教育费附加、防洪税、印花税、个人所得税房产税：属地税，要看企业是否拥有自有产权的房屋，如有，则需要缴纳房产税，如为租赁房屋，则不需要交纳房产税。租赁税：应该没有这个税种，是否指你租赁的厂房的房东找你收取的税呢？如果是，应该是房东企业应缴纳的营业税及附税。有些企业出租房屋，但将出租收入相关的税费转嫁到承租企业。如你公司缴纳这样的税费，看对方提供给你什么票据，正式发票可以抵扣所得税，如果是收据就无法入账了。你说的定额指什么？是指月收入吗？如果要计算每月交纳多少税或全年缴纳税费，还差几个要素：产品平均毛利率、每月除房租外的费用数、每月工资总额及人数。
五、请教一下小规模纳税企业都要交纳哪些税？什么是小规模纳税人：1、年应征增值税销售额≤500万元（2018年4月份修正）；2、不能正确核算增值税的三大对象（销项、进项和应纳税额）3、不能按规定报送有关税务资料小规模需要缴纳哪些税种：一、增值税：1、专票金额即开即征收。2、普票季度加专票季度合计不超30万，普票部分免征专票需要缴纳。3、普票季度超过30万，全额不含税销售额*1% 。附加税是在增值税的基础上交，收入在30万以内是7%的税率减半征收，收入在30万以上是12%的税率减半征收。企业所得税：是根据一年的盈利情况交税，季度预缴，年度汇算清缴。（年度应纳税所得额小于100万，是按照5%的税率交， 100万<应纳税所得额<300万，是按照10%的税率交， 300万以上是按照25%的税率交。个人所得税：个税是按照每月工资申报金额交(5000以下是不用交个税的，收入-社保个人部分-公积金，超过5000按照不同的税率交。小规模纳税人的税率：1、小规模纳税人的增值税征收率3％．2、所得税税率：一般企业所得税的税率为25% ，符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。二、企业所得税计算不是按营业收入的25%收，而是按利润（应税所得额）25％征收．1、所得税的征收方式有两种：查帐征收和核定征收。2、如果属于核定征收的，按收入计算缴纳所得税。计算公式：应交所得税=收入总额*税务核定的应税所得率*所得税税率，应税所得率各地各行业不同在5％至15之间3、如果属于查帐征收的，按利润计算缴纳所得税。计算公式：应交所得税=利润总额*所得税税率
六、个人开个小规模的公司，一般都需要交纳那些税呢。小规模需要缴纳哪些税种：一、增值税：1、专票金额即开即征收。2、普票季度加专票季度合计不超30万，普票部分免征专票需要缴纳。3、普票季度超过30万，全额不含税销售额*1% 。附加税是在增值税的基础上交，收入在30万以内是7%的税率减半征收，收入在30万以上是12%的税率减半征收。企业所得税：是根据一年的盈利情况交税，季度预缴，年度汇算清缴。（年度应纳税所得额小于100万，是按照5%的税率交， 100万<应纳税所得额<300万，是按照10%的税率交， 300万以上是按照25%的税率交。个人所得税：个税是按照每月工资申报金额交(5000以下是不用交个税的，收入-社保个人部分-公积金，超过5000按照不同的税率交。小规模纳税人的税率：1、小规模纳税人的增值税征收率3％．2、所得税税率：一般企业所得税的税率为25% ，符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税。国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。二、企业所得税计算不是按营业收入的25%收，而是按利润（应税所得额）25％征收．1、所得税的征收方式有两种：查帐征收和核定征收。2、如果属于核定征收的，按收入计算缴纳所得税。计算公式：应交所得税=收入总额*税务核定的应税所得率*所得税税率，应税所得率各地各行业不同在5％至15之间3、如果属于查帐征收的，按利润计算缴纳所得税。计算公式：应交所得税=利润总额*所得税税率