国营企业和国有企业的区别国有企业需要报哪些税，什么样的企业需要报税 _睿知

一、企业都需要交哪些税？
国有企业、集体企业、私营企业、股份制企业和其他内资企业需要缴纳：增值税、营业税和企业所得税。贸易型企业和生产型企业纳税是一样的，税率如下，都是交给税务局的。1.企业所得税企业所得税分为查账征收和核定征收(征收) 。查账征收为利润的25%，小型微利企业为20%，核定征收(征收)为营业额的1%-2.5%(商业企业为1%，服务企业为2.5%) 。2.营业税营业税实行分行业比例税率，营业税税目和税率的调整由国务院决定。一般营业税税率为3%-20% 。具体如下：3% 。交通运输业(营改增)、建筑业、邮电通信业，5% 。金融保险业的一些服务，5%-20% 。娱乐场所，歌厅、舞厅、咖啡厅(含酒吧)、台球和高尔夫球娱乐场所。3.2012年1月1日起，在上海交通运输业和部分现代服务业开展营业税改征增值税试点。建议运输业包括陆运、水运、空运和管道运输。一些现代服务业包括研发；d和技术、信息技术、文化创意、后勤援助、有形动产租赁和司法咨询。小规模纳税人税率提高3%，一般纳税人税率提高6% 。一些现代服务业包括：研发；d及技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务和法医咨询服务；交通运输业11%；提供有形动产租赁服务17%；中华人民共和国财政部和国家税务总局规定的应税服务实行零税率。广义的企业所得税纳税人是指中华人民共和国境内所有实行独立经济核算的内资企业或其他组织，包括以下六类：国有企业、集体企业、私营企业、合资企业、股份制企业、其他有生产经营收入和其他收入的组织。企业是指按照国家规定登记注册的企业。其他有生产经营收入和其他收入的组织，是指经国家有关部门批准，依法登记注册，有生产经营收入和其他收入的事业单位、社会团体和其他组织。独立经济核算就是同时在银行有结算账户；建立独立的会计账簿，编制财务会计报表；独立损益计算等条件。个人独资企业和合伙企业不适用本法。可以对这两类企业征收个人所得税，避免重复征税。来源：百度百科：企业所得税

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二、营业执照为有限责任公司(国有独资)的企业需要缴纳什么税？
需要法定代表人身份证、营业执照原件及公章。然后到工商行政管理局办理营业执照手续。
三、国内做企业要交哪些税
国内企业要交的税取决于企业的行业和经济业务，根据行业不同，经济业务不同，要交的税也不同。国内企业主要涉及的税种有几类：1 。增值税：一个公司在开始经营的时候总是需要经营的。不管经营范围是什么，总之都逃不出增值税征收范围，全面改营。增值税一统天下。所以增值税是每个公司都绕不开的。有些公司可能是免税的，属于税收优惠的范畴，但是申报还是有必要的。2.企业所得税：一个公司的最终经营成果必须缴纳企业所得税。即使是分公司，虽然不是自己算的，但也需要总公司算完分配后支付。3.城市维护建设税：这是一个影子税，紧跟流转税(增值税和消费税) 。计算并不复杂，不需要想太多，知道就好。4.印花税：虽然印花税的征收范围有限，只是所列的合同文件和账册，但每个公司总要设立账册，投入资本，签订一些合同。印花税在这些业务中是不可或缺的。5.个人所得税：对于公司来说，不缴纳个人所得税。但是员工的工资需要发，股东的分红需要发。公司是法定扣缴义务人，少扣也有责任，不可掉以轻心。6.消费税：本公司经营的货物属于下列商品的，应缴纳消费税。具体为：香烟、烟酒、化妆品、贵重珠宝玉石、鞭炮烟花、成品油、汽车轮胎、摩托车、汽车、高尔夫球及固定物、高档手表、游艇、木质一次性筷子、实木地板、电池、油漆。大多数商品在生产过程中都要征收消费税，只有金银首饰在零售过程中征收。7.资源税：如果公司开采并销售以下商品，需要缴纳资源税。原油、天然气、煤、其他非金属矿石、铁矿石、有色金属矿石和盐。此外，2017年12月1日起，对部分省市直接使用地表水和地下水的单位和个人征收水资源税。(从价税率或特定数量配额)8 。烟草税：购买烟叶的单位将被加征烟草税。注意，这是收购过程，不是销售过程。9.契税：由公司在购买房屋或土地使用权时缴纳(税率为1%、1.5%和2%) 。10.耕地占用税：公司占用耕地建房或者从事其他非农建设的，需要缴纳此税。实行地区差别幅度的固定税率。人均耕地越少，单位税收越高。但最多不得超过当地税额标准的50% 。财产税：如果公司持有或出租房产，就要交这个税。应纳税额=房产原值(1-扣除比例)1.2%；应纳税额=不动产租金收入 12 。城镇土地使用税：公司在市、县、镇、工矿区占用土地的，缴纳此税。缴纳税款占用应税土地面积(平方米)适用定额税额13 。土地增值税：公司有偿转让国有土地使用权和房屋产权，取得增值收益的，需要缴纳此税。采用四级超率累进税率。14.车辆购置税：公司购买车辆时缴纳。统一税率。车船税：公司持有车船时缴纳。关税税率。关税：如果公司有进出口业务，需要办理关税，由海关收取。同时，海关还征收进出口环节的增值税和消费税。最惠国税率、协定税率、特别税率
惠税率、普通税率，4%-80%不等。17、船舶吨税：境外港口进入境内港口的船舶，需要缴纳船舶吨税。征收机关也是海关。定额税率，根据船舶吨位来征收。18、环境保护税：这是今年新增加的一个税种（2018年1月1日开始按季度征收），如果公司直接排放大气污染物、水污染物、固体废物和噪声，则需要按规定缴纳环保税。应税大气污染物的税额幅度为每污染当量1.2元至12元，水污染物的税额幅度为每污染当量1.4元至14元。具体税额可由各地在法定税额幅度内提出。企业向污水集中处理场所、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物；在符合环保标准的设施、场所贮存处置固体废物，不属于直接排放，是不用纳税的。扩展资料：纳税人即所有实行独立经济核算的中华人民共和国境内的内资企业或其他组织，包括以下6类：国有企业、集体企业、私营企业、联营企业、股份制企业、有生产经营所得和其他所得的其他组织。企业是指按国家规定注册、登记的企业。有生产经营所得和其他所得的其他组织，是指经国家有关部门批准，依法注册、登记的，有生产经营所得和其他所得的事业单位、社会团体等组织。独立经济核算是指同时具备在银行开设结算账户；独立建立账簿，编制财务会计报表；独立计算盈亏等条件。个人独资企业、合伙企业不使用本法，这两类企业征收个人所得税即可，避免重复征税。征税对象企业所得税的征税对象是纳税人取得的所得。包括销售货物所得、提供劳务所得、转让财产所得、股息红利所得、利息所得、租金所得、特许权使用费所得、接受捐赠所得和其他所得。居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。收入费用企业所得税规定，纳税人应纳税所得额的计算，以权责发生制为原则，同时对分期收款销售商品、长期工程（劳务）合同等经营业务规定可按下列方法确定：⑴以分期收款方式销售商品的，可以按合同约定的购买入应付价款的日期确定销售收入的实现；⑵建筑。安装、装配工程和提供劳务，持续时间超过1年的，可以按完工进度或完成的工作量确定收入的实现；⑶为其他企业加工、制造大型机械设备、船舶等，持续时间超过12个月的，可以按完工进度或者完成的工作量确定收入的实现。参考资料来源：百度百科-企业所得税

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四、企业每个月需要申报缴纳哪些税企业每个月需要申报缴纳的有：增值税、营业税、消费税、城建税及教育费附加、个人所得税、印花税等。1、增值税增值税在国税申报缴纳，从事生产、销售和加工修理修配的企业都需要申报缴纳增值税。增值税的纳税人通常分为两种情况，即一般纳税人和小规模纳税人，纳税人的类型不同税率也不同。一般纳税人的增值税税率通常是17%，可以抵扣购进货物的进项税额，特殊的生产销售企业也会有13%低税率的情况，需要根据情况进行判断。小规模纳税人则是按3%的征收率进行申报缴纳，不允许抵扣进项税。2、营业税营业税在地税申报缴纳，提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产的企业需要缴纳营业税。营业税根据行业的不同，其税率也不同。一般为3%和5%，但娱乐业（如网吧、歌舞厅等）税率则高达20% 。深圳市进行营改增后，一些原来缴纳营业税的行业开始转为缴纳增值税，如交通业由原来税率为3%的营业税改为征收税率为6%的增值税，咨询服务业也由缴纳营业税改为缴纳增值税。由于这次改革涉及的服务行业比较多，企业在申报时应注意区分。3、消费税消费税在国税申报缴纳，生产、加工和进口应税消费品的企业就需要按规定申报缴纳消费税。应税消费品主要有14类，如烟、酒、化妆品、成品油、小汽车等等。消费税的计算与缴纳根据应税消费品的不同而不同，应税消费品不同，其税率也不同，企业在申报与计算是要根据具体情况进行判断。4、城建税及教育费附加城建税和教育费附加在地税申报缴纳，它们是作为增值税、营业税和消费税这三个流转税的附税进行计算和申报缴纳的。只要企业需要申报缴纳三个流转税，就必须同时申报缴纳城建税和教育费附加。城建税依据企业所在的地区不同，税率也不同，其税率分为市区的7%、县城镇的5%和其他地区的1% 。教育费附加的税率则统一为3% 。5、个人所得税个人所得税在地税申报缴纳。个人所得税主要是企业替员工代扣代缴的工资薪金所得税。每个月企业发放工资时，应根据个人所得税法进行计算和代扣代缴员工的个人所得税，否则将违法税收征管法。以前个人所得税申报原则是只申报需要缴纳个税的员工，现在深圳市已要求企业进行全员全额申报，即只要是企业员工有发放工资企业都需要进行个税的申报，这样即使无需缴纳个税也需要进行个税的申报。6、印花税印花税是对经济活动和经济交往中设立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内设立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。
五、企业一般需缴纳哪些税？一、若企业属于服务业，主要税种为营业税，按税务核定的办法缴纳：1、主税：按收入交5%的营业税（交地税）2、附加税费（交地税）（1）城建税按缴纳的营业税的7%(县镇为5%、乡为1%)缴纳；（2）教育费附加按缴纳的营业税的3%缴纳；（3）地方教育费附加按缴纳的营业税的1%缴纳；3、按分配的红利缴纳20%的个人所得税。（交地税）4、按利润的25%缴纳企业所得税。（交地税）5、另外，还有房产税（原值7折的1.2%或租金12%）、土地使用税、印花税，有车交车船税等。（交地税）二、若企业属于商业或加工业，主要税种为增值税，按税务核定的办法征收：1、主税：按收入交3%的增值税，增值税一般纳税人为17% 。（交国税）2、附加税费（交地税）（1）城建税按缴纳的增值税的7%(县镇为5%、乡为1%)缴纳；（2）教育费附加按缴纳的增值税的3%缴纳；（3）地方教育费附加按缴纳的增值税的1%缴纳；3、按分配的红利缴纳20%的个人所得税。（交地税）4、按利润的25%缴纳企业所得税。（交国税）5、另外，还有房产税（原值7折的1.2%或租金12%）、土地使用税、印花税，有车交车船税等。（交地税）以上就是新公司要缴纳的税种，企业要及时申报纳税，以免给公司带来不必要的麻烦！
六、企业缴税都需要申报哪些税呢？（包括哪些详细的税列举一下）刚成立的公司，要在取得工商执照、税务登记后三个月，到税务局报到（国税、地税都要去）主要缴纳的税种有季度缴、预缴所得税、每月十五日前到地税报城建税、教育费附加、地方教育税（根据营业税、增值税等）以及副食调整基金（是根据收入的万分之8）另外每年缴纳印花税（句括很多，会计的帐本什么的都要缴纳的，帐本每本5元。
【国营企业和国有企业的区别国有企业需要报哪些税，什么样的企业需要报税】