一、如何能让企业合理的少交税？
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二、企业所得税怎么能少缴？
税务筹划，合理避税方案负责人！公司如何避免缴纳所得税公司如何少缴企业所得税？企业要交企业所得税，个人要交个人所得税 。无论国家规定什么税，在中国的每一个中国公民和企业都应该履行法定义务，但企业多缴税，这是现实 。一大群中小企业就更惨了 。员工要交社保基金，公司的企业所得税也要按时申报 。导致用人成本增加，企业纳税额大，经营和生存难度太大 。今天，我们来谈谈如何降低企业所得税 。如果想少交企业所得税，可以合理利用地方政府招商引资的税收优惠奖励返还政策 。目前，全国很多地区都在通过总部经济税收政策的形式进行招商引资 。企业只有在当地注册，才能享受当地政府税收的财政支持 。1.有限公司财政支持比例：根据年纳税额，企业可获得支持奖励：企业所得税地方财政留成部分的75%-90% 。兑现时间：扶持奖励可在纳税后的次月兑现 。落户形式：根据实际情况和税务地区要求，可以通过设立分公司、新公司、迁移注册地等方式落户 。2.个人独资企业 。个人独资企业的优势资金安全，风险低 。整体税负降低后，个人独资企业涉及的所有税收都可以直接转为私有，不征收企业所得税 。个人独资企业一般可以通过业务分流的方式将业务外包给“工作室”，负责人可以在税务洼地设立个人独资企业，可以合法开具发票，结算费用 。缴税后可以自由提现，自由分配 。个人独资企业核定的综合税率低至1.54% 。
三、如何合理少交税？
想要少缴税，需要进行纳税筹划，多了解税法，合理避税；企业要想降低税收成本，除了降低企业的税收成本外，还应该尽量降低企业的税收成本和风险成本 。根据其特点和内容，避税可分为三种形式：国内避税、国际避税和税负转嫁 。从实践的角度来看，国内避税是指企业通过各种方法、途径和手段逃避国内纳税义务 。方法如下：1 .改为“外国”企业 。中国对外商投资企业有优惠的税收政策 。因此，从内资企业过渡到中外合资、合作企业，是享受更多减税、免税或缓税的好办法 。2.避税绿洲凡在经济特区、沿海经济开发区、经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务企业和从事高新技术开发的企业，均可享受较大的税收优惠 。3.服务业等特殊行业免税：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的育儿服务，免征营业税 。4.管理费用企业可以提高坏账准备的提取比例，坏账准备应当计入管理费用，从而减少当年利润，少缴所得税 。企业可以尽量缩短折旧年限，这样折旧额会增加，利润会减少，所得税会少交 。另外，采用不同的折旧方法，计提的折旧额差异很大，最终会影响所得税额 。5.员工福利中小企业私营业主在生产经营过程中，可以考虑在计税工资范围内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立员工养老基金、失业保险基金、员工教育基金等统筹基金，开展企业财产保险
小微企业合理的避税方法有以下几种：1 。技术股的合理避税 。很多私企的老板都是技术专家，都有专利，提供给公司使用 。双方没有签订合同，如何使用也没有明确的说法 。该技术专利可以以固定的价格投资于公司，可以改善公司的财务状况，减少投资时的资金压力 。另一方面，公司以固定价格入股后，可以将公司计入无形资产，合理摊销，可以增加成本，减少利润，少交所得税 。2.在电子商务中少缴税 。目前电商欠税指的是印花税 。根据《中华人民共和国国家税务总局条例》规定，在供求经济活动中，实用电话、计算机联网订货，未出具书面凭证的，暂不适用贴花 。所以在互联网普及的今天，企业完全可以抛弃传统的商业模式，通过电脑联网下单 。所有订购流程都在网上完成，可以节省印花税，对卖家和买家同样适用 。这样的话，网上租赁的成本可以赚回一半 。3.熟练处理房产税超过房租的人都知道，12%的房产税更重 。收了房租，交了5%的营业税和12%的房产税，所剩无几 。如果把租金分成三部分，租金、场地租赁费、设备租赁费，和客户签订新的合同，租金上只交房产税，就能省下一百多万 。4.存款少的企业，申报后可以延迟纳税，应及时纳税，但存款少的可以申请延迟缴纳 。注意，可用的银行存款不包括企业无法缴纳的公积金存款、国家指定用途的存款以及各种特殊用途的存款 。现行工资是企业根据工资制度计算出的应付工资 。如遇上述情况，企业应及时申请，办理延期纳税手续 。5.没有补贴，双薪 。根据个人所得税政策规定，假期费用需要并入每月工资缴纳个人所得税 。税收政策规定，年终双薪可以单独作为一个月的工资计算个人所得税 。由于不需要和当月工资一起缴纳个税，因此可以降低税率，减轻员工的个人所得税负担 。都是
发点钱，过节费交税多，双薪缴税少，所以为了少缴税，应该改变那种过年发点过节费的做法，改成年底发双薪的方式 。6、没有生意也要申报企业纳税申报是一项义务，不论企业是否有税要交 。企业可能因为各种原因没有税款要缴纳，例如，企业处于筹建期间;企业处于免税期间;企业处于清算期间;清算还没有结束;企业由于经营不理想，没有纳税收入或者收益 。这些情况下，企业可能没有税款要缴纳，但都要按时纳税申报，没有应纳税税款的申报就是所谓的零申报 。零申报只是一个简单的程序 。一项简单的手续，如果不办理，税务机关可以每次处以罚款2000元 。7、一日之差两重天根据税务规定：上半年开业的公司当年算一年免税，下半年开业的公司可以选择 。所以，一日之差命运各异，要经营成功，一定要了解税务规定 。8、重设流程纳税少对于摩托车、汽车公司，设立自己的销售公司就可以避免过高的消费税负担 。公司的产品先销售给销售公司，销售公司再卖给经销商或者客户 。由于消费税在生产环节纳税，销售环节不纳税，因此，销售公司不纳消费税，只要定价合理，就可以少交部分消费税 。作为企业经营价值链的一个环节，营销活动也是一个利润的传造环节，一部分利润留在销售公司符合企业实际 。关键是合理划分制造环节的利润和销售环节的利润，根据市场规律，制造环节的利润是很低的，因此，30%-40%的利润分配到销售公司是一个合理的划分 。9、先分后卖纳税少公司投资一家企业占有60%的股权，该企业市场运作良好，公司几年盈利，该60%的股权价值已经涨了不少 。提议应该先把利润分了再转让，这样可以少缴税，道理其实很简单：先分配利润，分了以后卖价下降，分回的利润由于没有地区差不存在补税的情况，因此不需要就分回的利润补税 。如果不分，转让价于当时投资价格之间的差额就是转让的投资收益中的一部分就是没有分配的利润 。因此，先分配不用补税，不分配就要缴税，企业应该先分配比较有利 。10、合同作废也纳税有些企业的领导喜欢签合同，也喜欢变来变去，签了以后发现不行就作废以后重新来过 。签了合同要缴印花税，即使合同作废 。如果合同金额一时不能确定，应该先签订金额未定的合同，等到金额确定以后再补充进去，这样就可以避免多缴税 。11、做善事也有讲究企业对外承担的是一种社会责任，每当遇到天灾，作为一个有责任的企业家就会热心公益事业，捐款捐物，风险一片爱心 。做善事也与纳税有关 。企业对外捐赠的款项和实物，一是可能涉及视同销售，缴纳增值税，因此，在捐赠的时候，要考虑到后面还有税务负担;一是捐赠要合理进入成本费用，还有符合税务上的条件，包括需要通过国家税务机关认可的单位和渠道捐赠 。捐赠必须选择可以税前列支的慈善机构，以免不能合理抵减企业所得税 。12、选择进项适用税率增值税第二条规定：图书销售使用13%税率 。只要企业是一般纳税人，销售图书的税率就是13% 。但有一家公司，也销售图书，也是一般纳税人，税务人员要求该公司按17%纳税 。税务人员解释：该公司印刷图书的进项发票是17%，如果该公司适用13%的税率，那不成了缴13%抵扣17%,那税务上怎么平衡?使用税率只与产品有关，与进项无关 。对于税务人员的解释一定要三思而行，否则就会听得糊涂，纳税也糊涂 。13、预收帐款也要缴税增值税条例实施细则第33条规定;预收款在发出货物才产生纳税义务 。财税【2003】16号也再次强调;除了销售不动产，其他服务性业务的预收款不需要先缴纳营业税，在确认收入时再缴纳营业税 。有些企业预收款缴税是因为对方要求开具发票 。其实，收到预收款，向对方开具预收款凭证就可以了 。预收款凭证不属于发票，所以税务机关不监制预收款凭证 。14、坏帐的年限规定两年也对，三年也对 。对于外资企业而言，两年不能收回的款项属于坏帐，对于内资企业而言，三年不能收回的款项作为坏帐 。这又是内资企业与外资企业的一个差异 。另外，外资企业税前不能计提坏帐准备，内资企业税前可以按规定计提坏帐准备，这也是一个差异 。了解规则，才能合理利用规则 。15、多拿进项发票可以多抵扣作为一般纳税人，销项减去进项就是要缴的税，因此，多拿进项就可以少缴税 。这些进项包括多个方面：购买办公用品的进项，购买低值易耗品的进项，汽车加油的进项，购买修理备件的进项 。积少成多，日积月累，企业就能降低税负 。修理备件不是固定资产，所以进项也可以抵扣 。建议企业在管理人员的名片背面印上企业一般纳税人资料，在采购的时候出示资料尽量要求对方开具专用发票，这也是企业节税的一个好方法 。16、赠得巧来送得妙一件2000元的电器，送一件400元的小家电，合计2400元实际收2000元 。如果当赠送，要按2400元缴纳增值税 。如果改变方案：将两件产品卖给顾客，给予顾客400元的折扣，其中，2000元的按15%折扣以后出售，400元的按折扣25%以后出售，这样，对顾客而言，实际支付 2000元，与买一件送一件的效果是一样的，对于商场而言，由于是价格折扣，实际上没有赠送的行为，只要按2000元实际营业额缴纳增值税即可 。17、调取帐簿不随意根据《纳税评估管理办法》和征管法的规定，税务机关在纳税评估约谈过程中不能调取企业的帐簿资料查阅，在进行税务检查中可以经县以上税务局长批准，调取纳税人的帐簿进行检查 。平时企业经常遇到：税务人员打电话来，要求企业送资料去税务机关的情况都是不合法的行政行为，属于非法行政，纳税人可以置之不理 。税务机关调取帐簿要及时归还，调取当年帐簿，应30天内归还，调取以前年度帐簿，应3 个月内归还 。在纳税评估约谈过程中，纳税人不必为调取帐簿检查担心 。18、虚报亏损不一定是偷税做财务工作得也难免会出现差错，平时收入核算、成本费用处理有差错，等到税务机关来检查，发现差错，影响到当年的利润，就要承担税务责任 。如果公司本身是亏损，收入、成本费用处理纠正以后，公司变为盈利，当年就属于少缴税，按律可以治个“偷税”;如果纠正以后，公司还是亏损，没有导致公司少缴税，就不属于“偷税”，只是属于“虚报计税依据”，不能按偷税论处 。所以，少计收入、多计成本费用不一定就是偷税 。19、人走申报不能停俗话说“铁打的兵营流水的兵” 。企业也是一样，人来人往很正常 。企业的财务人员也会发生人员流动，前一任已经离职，后一任还没有到任，中间出现了真空 。由于财务工作的时效性要求，财务人员离职如果企业安排不妥当，就会给企业带来损失 。其它工作可以等到新人来处理，纳税申报是有时间规定的，不能等到后一任来了才办理 。建议企业在财务人员离职的时候，应该留意纳税申报的问题，应该与离职员工协商，即使人已经离开，离职人员也应该把纳税申报做完 。没有按时申报，每次可能会被罚款2000元 。20、沟通多点罚款少点税务规定变起来快如闪电，企业想不出差错实在不容易，出现差错就可能面临处罚 。例如：日常的纳税申报，购买发票，发票核销、发票填写等都可能出现差错 。一次罚款2000元以下，罚50元也是2000元以下，罚1800元也是2000元以下，基层税务机关在2000元以内有酌情权 。对于出现的差错，办税人员首先应该诚恳面对，承认错误，但要分析原因要是因为新政策不知道，还有因为新招人员不熟悉，还是操作不小心等等，将实际原因向税务机关反映，大多数情况下，在日常纳税中的差错都能获得税务机关的谅解，罚款会酌情减少 。
五、如何减少企业所得税(1)申请高新技术企业我国对高新技术企业实施优惠税率 。企业所得税按照15%征收 。也就是说，只要你成功成为高新技术企业，你就可以降低40%的企业所得税 。(2)运用区域性税收优惠政策 。目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策，来带动当地经济发展 。推行总部经济税收优惠政策，企业可以通过以下方式享受税收优惠政策：比如一家外地的网络公司想要享受税优政策，则可以先在园区内注册(不用实体入驻)一家分公司，主公司通过业务分流的方式，一部分的业务利润由园区内分公司进行缴纳税款，享受增值税和企业所得税的扶持政策 。一、企业可通过分公司、子公司、新公司或者迁移的方式入驻到地方园区，无需实体办公，根据企业应纳税额来对企业进行一定比例的税收奖励 。二、企业可通过在地方园区新成立小规模个人独资企业，以“业务分流，外包”的方式来合理解决企业的进项问题，个人独资企业可享受“核定征收”政策，综合税率不超过5.18% 。(3)小型微利政策今年，我国加大了对小型微利企业的税收优惠力度 。《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)规定：“对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税 。”根据这个规定：1.企业的年利润在100万以下，企业所得税按5%征收;2.企业的年利润在300万以下，其100万以下部分按照5%征收，100万-300万部分按照10%征收;3.企业的年利润在300万以上(哪怕是300.1万)的企业，就不享受小型微利政策，按照25%的税率缴纳企业所得税 。根据这个政策，如果企业利润高于100万或者300万，老板可以合理地把公司进行分解，从而让公司达到小型微利企业的标准，从而享受10%甚至5%的低税率政策 。(4)加计扣除政策加计扣除政策，就是在计算企业所得税的时候，多倍计算实际支出金额，从而降低企业所得税 。(《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》)规定，我国对研发费用加计扣除对比例高达75%!假设一家企业销售额8000万元，其中研发费用2000万(可以加计扣除2000万×75%=1500万)，该企业利润1000万 。如果常规缴税，应该缴纳250万 。但是如果该企业运用了加计扣除政策，企业所得税的应税所得额是(1000万-1500万=-500万)，该企业完全不用交企业所得税!除了这三种办法，还有其他合理节税方式 。比如减少无票支出(导致利润虚高)，运用残疾人加计扣除政策、运用西部大开发税收优惠政策、运用农业税收优惠政策进行税收筹划等等 。
六、如何让企业少缴税【公司税收如何计算 公司如何少缴税，企业如何避免交税】一、请个专业的会计人员办税，以避免会计人为工作错误（如晚交造成的滞纳金，对税法不熟悉造成的多计多缴等）造成的多缴税款二、账外经营（中国是以票管税的，能不开票的就不入账 。虽然说账外经营是违法的，但因以票管税，不开票不入账已经成了通行做法）三、多找成本费用票入账|（实际上是虚列成本，但因有发票，就成了合理的） 等等其实，所谓税务筹划，合法避税的概念，都是说的好听 。所有的避税做法都多多少少违反了某一项法律或法规，但从另一个法律法规的角度看又没有违反 。一句话，多钻空子即可 。
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