企业如何规避涉税风险如何防范税务风险，公司管理风险及应对措施 _睿知

一、税务风险的防范措施有哪些
税收风险防范主要包括以下措施：一是树立风险防范意识。首先，企业自身要依法诚信纳税，建立健全内部会计制度，完整、真实、及时地反映经济活动，准确计算税款，按时申报，足额纳税，健康参与市场竞争。其次，在对外签订各种经济合同时，要严格审查对方的纳税主体资格和纳税信用，防止对方转嫁税收风险；合同条款要仔细推敲，防止涉税歧义和误解，尽量分散税务风险。二是提高企业涉税人员的专业素质。企业要采取各种有效措施，利用各种渠道，帮助财务、业务等涉税人员加强税收法律法规和各项税收业务政策的学习，了解、更新和掌握新的税收知识，提高运用税法武器维护企业合法权益、规避企业税收风险的能力，为降低和防范企业税收风险打好基础。第三，树立正确的税收意识和税收筹划风险意识，在依法纳税的前提下进行税收筹划。除了企业税务筹划人员的培训。还要对企业的高层管理人员进行培训，向他们灌输正确的纳税观念，使他们摆脱税务事项只是财务部门工作的旧观念，树立全员参与、全程控制的新思维，积极理解和支持财务部门的工作。第四，密切关注税收法律政策的变化，树立法治观念，在规划手段的选择上规避风险。税收筹划的规则决定了合法筹划是税收筹划的基础。严格遵守相关税收法规是规划的前提。一个非法的税收筹划，无论其效果多么显著，都是注定要失败的。面对这种风险，企业必须熟悉税收法律法规的相关规定，掌握与自身生产经营密切相关的内容，选择既符合企业利益又符合税法规定的规划方案。第五，评估税收筹划风险，定期进行税收健康体检。评估税收筹划风险是指企业识别具体经营活动中涉及的税收风险，明确责任人，是企业税收筹划风险管理的核心内容。在这个过程中，企业要梳理自己有哪些具体的经营行为，哪些经营行为涉及纳税，这些岗位由谁负责，谁来负责管控措施的实施等。此外，应定期进行税收健康体检，消除以往经济活动中隐藏的税收风险，发现问题并立即纠正。第六，坚持成本效益原则。税收筹划可以达到节税的目的，使企业获得一定的收益。但是，无论是在企业内部设立专门的部门进行税收筹划，还是聘请外部专门从事税收筹划的人员，都需要花费一定的人力、物力和财力，这可能完全是出于税收方面的考虑，而不是正常的生产经营需要。因此，税收筹划和其他管理决策一样，必须遵循成本效益原则。只有当税收筹划方案的收入大于支出时，税收筹划才是正确的、成功的。第七，加强与中介组织的合作。税收问题本来就具有专业性、复杂性和有效性，这使得企业很难仅靠自身力量应对。企业的税收筹划者往往不能完全掌握企业所有业务所涉及的税收政策。特别是发生特殊业务时，税收政策可能没有明确规定，企业不愿意或不方便与税务机关沟通。所以要找一个专注于税收政策研究和咨询的中介机构。中介机构还可以作为企业税务风险的外部监控者，承担企业内部审计部门的部分职责，更好、更专业地进行监管，发现企业税务风险，并提供相应的风险防范措施
在这种情况下，企业尤其需要加强与税务机关的联系和沟通，争取与税务机关在税法理解上的一致，尤其是在一些模糊的、新生事物的税务处理上，从而得到税务机关的认可。
【企业如何规避涉税风险如何防范税务风险，公司管理风险及应对措施】

文章插图
二、如何防范企业纳税风险
防范企业税收风险的措施如下：1 .建立包含企业税务风险管理的企业文化。企业税务风险管理质量的关键在于董事会和管理层对税务风险管理重要性的认识和对税务风险的容忍度。因此，企业的董事会和管理层应监督和参与税务风险管理的决策。要在企业倡导守法诚信纳税的税务风险管理理念，增强员工的税务风险管理意识，并将其作为企业文化建设的重要内容。2.健全并不断完善企业税务风险管理体系。为有效实施税务风险管理，企业应结合自身生产经营特点和内部税务风险管理要求，建立符合企业规模和企业发展规划的税务风险管理体系，并根据需要设置相应的税务管理机构和岗位，明确各岗位的职责和权限，确保其有效实施和执行。3.提高会计水平和税务管理人员的业务素质。加强企业财务队伍建设，提高财务人员的专业水平，以保证会计核算的合法性和规范性，避免可能出现的会计信息和财务信息失真，给企业带来税务风险。加强税务风险知识和专业技能培训，提高税务管理人员的业务素质和职业道德。同时，要向全体员工普及相关税收和风险管理知识，特别是要加强对关键管理人员的税收风险管理知识培训。4.改进并不断完善税务风险识别和评估的程序和方法。企业应结合自身生产经营情况和重大经营决策，梳理其经营活动中可能涉及的主要税收政策、主要涉税业务流程和风险控制点，确保对税收风险的整体控制。企业还应定期进行税务风险评估，由企业税务部门协同相关职能部门进行。如果企业本身缺乏相关专业技能，也可以聘请具有相关资质和专业能力的税务中介机构协助实施。5.建立税务风险管理的信息沟通系统。企业应建立税务风险管理的信息沟通系统，明确涉税信息的收集、处理和传递流程。
序，确保企业税务部门内部、企业税务部门与其他部门、企业税务部门与董事会以及管理层等的沟通和反馈，发现问题及时报告并采取应对措施。企业在日常经营中还应保持与税务机关的沟通，重大经营决策中遇到税收政策不明确的问题时，应及时取得税务机关的帮助，并尽量取得正式或非正式的书面答复，以降低税务风险。建立和完善税法的收集和更新系统，及时汇编企业适用的税法并定期更新;建立和完善其他相关法律法规的收集和更新系统，确保企业财务会计系统的设置和更改与法律法规的要求同步，合理保证会计信息的输出能够反映法律法规的最新变化。建立年度税务日历，自动提醒相关责任人完成涉税业务，并跟踪和监控工作完成情况;
三、税收筹划风险防范的具体措施都有哪些税收筹划风险防范的具体措施有以下几点：1、第1点、完善企业内控制度：当前，我国财务会计制度和企业会计准则基本完善，税收制度也逐渐健全，但财务会计与税法规定之间的差异将长期存在。为避免税务风险，企业财务工作者须把握上述差异，尽量做到正确纳税，这一客观要求具体表现为企业内部控制制度的完善，即企业应致力于管理水平的提高和风险意识的增强，在严格把握传统财务内控手段的前提下，对现代化知识技术)JDP_/充分利用，建立一套操作性强、便于控制的内部财务报告组织信息系统。2、第2点、健全税务代理制度：税务代理即税务代理人在国家法律法规限定的代理范围内，依纳税人、扣缴义务人的委托，代为办理税务事宜的各项行为的总称。目前，我国多数税务代理机构与税务机关有着较大联系，为促进税务代理事业更好发展，税务代理机构应依照行业性的统一管理，在代理范围、收费标准、服务质量等方面逐步规范，并逐渐成长为独立执业、自负盈亏、自我约束、自我管理、自我发展的社会中介组织。3、第3点、明确纳税人权利：在实际的税务管理过程中，税收往往只注重纳税人需履行的依法纳税义务，对纳税人的权利则较为忽略。受市场经济的影响，人们不断提高对纳税权利的关注度，为实现任何经济个体能从缴税安排中获益，政府应对纳税人的权利加以明确。4、第4点、正确评价税务风险：评估预测税务风险，并采取相应措施化解风险，是防范企业税务风险的关键。在日常经营过程中，应积极识别和评价企业未来的税务风险，综合利用各种分析方法和手段，全面、系统地预测企业内外环境的各种资料及财务数据。比如分析税务风险的可能性、严重性及影响程度，以了解税务风险产生的负面作用。5、第5点、适时监控税务风险：以正确评价税务风险为基础，企业还应加强对税务风险的适时监控，尤其在纳税义务发生前，对企业经营全过程进行系统性审阅和合理性策划，尽可能实现企业税务的零风险。在实施监控行为的具体过程中，要合理、合法地审阅纳税事项，合理规划纳税事项的实施策略等，并对纳税模式不断分析和调整，测定其税收负担，制定相应可行的纳税计划。参考资料来源：百度百科-税收筹划参考资料来源：百度百科-税务风险管理参考资料来源：百度百科-税务风险

文章插图
四、企业怎样进行税务风险防控？企业进行税务风险防控一定得有一套完整的企业内控系统，并且能从根源上为企业解决税务风险问题，目前市面上用的比较多的就是企业财富安全管理9段技术。关于企业财富安全管理9段技术并且，企业财富安全管理9段技术不单能处理并预控企业税务风险，涉及到关于企业财富安全的都能解决。
五、企业税务风险点如何防控?只要按照国家的法律法规来进行账务处理，那就不需要担心这样的问题
六、如何有效防范和合理化解税务风险的对策一、纳税风险的表现企业纳税风险主要包括财务、法律两个方面，主要表现为企业财务方面受到损失，但也存在因违法受到处罚及丧失企业信誉风险。具体表现为：一是企业盲目纳税。企业由于财务人员的工作疏忽或缺乏必要的税务知识忘缴或少缴了税，或由于对税收优惠政策的无知无故多缴纳了税款；二是企业纳税筹划方案的失败，筹划结果小于预期值，筹划成本大于筹划带来的收益，其结果大致分为以下两类：一、违反税收法律法规而少纳税，这可能造成的后果有罚款，多交滞纳金，降低纳税企业的信誉等不良后果，不仅企业会受到税务行政处罚，甚至相关财务人员也会被追究刑事责任；二、税法使用不当，盲目交税，多纳税款，增加不必要的税务成本，而导致企业利润的流失。二、纳税风险的特征（一）客观存在性。（二）可控性。（三）主观判断性。三、企业纳税风险形成的原因随着社会经济环境的变化，企业的纳税风险分布于企业生产经营的各个环节，它的形成是企业内外部多种因素共同作用的结果，应对纳税风险首先要正确识别风险形成的因素，纳税风险的来源主要体现在以下几点：（一）内部原因企业管理者理念缺失。2.企业财务人员纳税意识缺失。3.企业涉税人员素质低，责任心不足4.企业不当税收筹划。5.企业与税务部门沟通不畅。（二）企业外部原因1.税收法规原因。2.征纳双方对税收政策理解执行不同。四、企业纳税风险的控制（一）树立正确纳税理念（二）提升财务人员业务素质（三）健全企业纳税风险管理体系（四）加强对外沟通能力（五）规范税务机关执法行为（六）加强税法普法宣传工作（七）建设服务性税务机关（北京中经阳光税收筹划事务所）