开票软件可以远程控制开票吗如何控制开票，开票系统 _睿知

一、税控盘不在身边如何远程开票
如果税务控制面板未连接到计算机，则无法远程开具发票。所有开票操作都需要一个税务控制面板。为您提供两种方案：1 .托管：把税控面板放在我们的服务器上，可以通过网页开票，24小时在线，随时开票；2.使用硬件设备：将税控面板连接硬件设备，放在办公室，可以通过网页开具发票。麻烦的是，如果你公司的电脑什么的出了问题，设备就无法开机。

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二、企业发票填开如何控制，销项发票的控制
对于进项发票，如果是适用网上申报的企业，会在单位内部自行扫描认证；否则会被税务局认证。只能在会计期结束后对销项发票征税。程序是一样的，但是如果有需要从具体发票中选择，可以选择普通发票。这里说的挺详细的。如果错了，如果当月比较好办，可以直接作废。跨月比较麻烦，只能用红字发票。用户常见业务操作流程-变更税号和企业名称变更信息获取授权变更两证修改分机号码领购专用发票交回专用发票纳税申报抵扣证明存根补齐。注：1 。发行时需携带的物品：金税卡、IC卡2张。变更税号和企业名称时需要携带的物品：金税。变更信息时需要携带的物品：IC卡4张。授权时要带的物品：IC卡5张。换两张卡需要带的物品：金税卡和IC卡6 。更换分机号码时需要携带的物品：主机IC卡7张。领购专用发票时需携带的物品：主机IC卡8张。退还专用发票时需携带的物品：主机IC卡9张。申报纳税时需要携带的物品：完税后IC卡和打印输出报表10 。抵扣凭证需带的项目：取得的专用发票抵扣凭证11、存根补记应带项目：专用发票存根补记子系统基本操作流程注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-代码设置-从ic卡读取新发票-发票填开作废-抄税处理-报税开票前准备-初始安装后注册-登录系统初始化-结束。信息-代码设置注意：初始化操作只能在初始安装和使用期间进行。一旦用户已经正常使用，就没必要再做了，否则会造成数据丢失。注册企业税务信息的操作一般在首次登录时进行。正常使用后，如果企业的税务信息没有变化，就不需要重新注册。
日常使用中的准备工作：登录-代码维护、发票填开操作一、购买并读入发送指令二。发票a.开具正面专用发票：进入系统-发票管理-发票填开-发票号确认-进入“专用发票填开”界面-填写买家信息-填写商品信息-打印发票B、开具带销售清单的专用发票：进入系统-发票管理-开票管理-发票填开-发票号确认-进入专用发票填开界面-填写买家信息-点击“清单”按钮-进入销售清单填开界面-填写各种商品信息-填开具折扣专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填制/销售清单填制-选择对应的业务字符-设置折扣行号-设置折扣率或折扣金额-打印发票d、开具负数专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填制-发票号确认-进入专用发票填制界面-点击负数按钮-填写对应正发票的编号和代码-弹出对应正发票的信息。确定-系统将自动生成负发票-打印发票III 。作废专用发票a.作废发票：进入系统-发票管理-已开票发票作废-选择要作废的发票号码编码-点击作废按钮-弹出作废确认提示框-确定作废成功b、未开票作废：进入系统-发票管理-开票管理-未开票作废-弹出“未开票作废号码确认”提示框-确定-作废成功。纳税申报操作1 。用户复制报税流程，写IC卡-打印各种报表-报税a.起始日正常办理报税；进入系统-纳税申报处理-税务复印管理-税务复印处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡，确认-IC卡正常复印成功。b、上月旧税复制：进入系统-纳税申报处理-税收副本管理-税收副本处理-系统弹出“确认对话框”-插入IC卡，确认-上月旧税复制成功。c.金税卡状态查询进入系统-纳税申报处理-金税卡管理金税卡状态查询系统弹出详细信息。主延伸结构一、主延伸的购买和阅读流程。主开票机开具采购发票主开票机读取新的采购发票主开票机将发票分发到分机IC卡独立系统读取新的采购发票。二、主分机抄报税流程a、分机报税流程：分机报税-发票数据查询和分机打印-分机报税b、主开票机报税流程-主开票机发票数据查询和打印-主开票机报税。注意：对于主分机结构的用户，主开票机和分开票机可以独立抄税，然后必须用企业所有开票机的IC卡报税。注册和登录1 。注册内容：企业名称、税号、开票机号、税控卡模式、注册版本选择、产品序列号、专用代码等。二。报名要求：报名方式必须是“二手金税卡” 。三。注册操作步骤：启动系统-系统管理-输入密码-系统注册-输入各种信息-点击“下一步”打开“输入注册码”对话框-完成。四。系统登录操作步骤：启动系统-进入系统-选择操作。
作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统注意：企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。系统设置一、系统初始化 A、开始初始化进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认 -→初始化成功注意： l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。B、企业税务信息：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认 C、结束初始化：进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功注意： l、本功能只在”初始设置”状态下才能使用。2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。二、编码设置 A、客户编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入注意： l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。B、商品编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入 C、增值税税目编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入 D、发票类别编码进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入 E、行政区编码：进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入三、数据导入 A、编码导入：进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入说明： l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式 B、发票导入：进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 C、税目更新：进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存发票管理一、发票领用管理 A、从IC卡读入新购发票：持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票说明： I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。2、如下情况将不能成功读入发票： a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期，不能读入发票 3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。B、已购发明退回IC卡：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认说明： 1、以下情况退回发票将失败： a、金税卡中无剩余发票； b、在读卡器中插入本机IC卡； c、IC卡中已有尚未读走的退票信息； d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能 2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统 C、发票库存查询：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询专用发票库存查询窗口结构说明：工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明： 1、当系统处于”正常处理”状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。A、向分机分配发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC 。3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。B、收回分机退回发票：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡 -→提示成功。说明： l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。C、主机接收分机领用存数据。进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收说明： 1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能 2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。D、分机传出发票领用存数据：进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认说明； 1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作” 。二、发票开具管理 A、发票填开：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票注意： 1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。7、负数发票不可以复制。8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明： 1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。4，每一张发票只允许带一张销货清单。5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。6、可对清单中多行商品进行折扣。7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。8、负数发票不可以复制。9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。B、已开发票查询：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容说明： 1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废说明： 1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销 2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 E、发票修复：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘三、票据打印格式设计 A、发票打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。B、销货清单打印格式：进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式” 报税处理一、抄报税管理 A、抄税处理：说明： 1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡，否则发票填开功能被禁用。2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。3、如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的IC卡上无税额，否则提示”重复抄税” 。4、在执行本功能时，若IC卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡 B、报税资料传出：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→ 确认-→输入传出条件-→确认 C、发票资料查询打印：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→ 打印报表二、金税卡管理 A、金税卡状态查询：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询 B、金税卡口令设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认 D、金税卡时钟设置：进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认说明： 1、无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。2、获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制，即只允许在当前帐务月份和下一月这两个月之内选择日期。4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。6、若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。三、发票资料统计 A、金税卡月度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择／输入信息-→确认 B、金税卡年度资料统计：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡年度资料统统计-→选择／输入信息-→确认 C、发票领用存月报表：进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→发票领用存月报表系统维护一、数据整理 A、数据文件整理进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理 B,系统文件检查：进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查二、数据备份 A、备份目录管理：进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘 B、自动备份设置：进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生效 C、数据备份进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份 D、数据恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复 E、软盘备份进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令，点击“备份” F、软盘恢复：进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息，确定-→输入口令，确定 G、查询备份数据进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双击选择的备份目录或点击工具栏的”选择”进行数据查询 H、恢复业务操作进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统三、操作员管理 A、操作员管理：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘 B、菜单信息管理：进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→ 退出存盘 C、运行日志查询：进入系统-→系统维护-→操作员管理-→运行日志查询-→点击“金税卡操作”可以查询金税卡内容-→退出
三、增值税发票开具时价税合计的金额是如何控制的？在开票页面右上方一一个选择含税的钩，打钩表示含税价，不打钩表示不是含税价。价税合计是指增值税的含税价，是价格加税金的总额。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。

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四、小规模刚转为一般纳税人，要怎么开票？要如何控制在税负内呢?请大家多多指教！1、本月的销售发票和采购发票是不是次月就可以抵扣？答复：本月销售发票，本月有采购发票，当月就需认证抵扣，注意：当月认证发票当月抵扣。2、要是本月没有开票，也没有进项行吗？或者有一点点的进项（没达到税负）该怎么呢？答复：本月没有开票，也没有进项的话，零申报就可以了。税负是根据全年来确定的。3、同个销售合同本月银行的收款金额和开票金额不同，但总合同金额和发票合计金额一致是够可以？答复：可以，没有问题，只要是合同总金额和你开票的总金额相同就可以。4、要是本月有销项没进项是不是要全额交税？答复：如果本月有销项没进项，得看下上个月是否有留抵的，如果没有则全额交税，如果有的话则减去留抵后的差额交税。5 、如果进项多的话，能不能留以后在抵扣？有没时间限制呢？答复：如果进项多的话，可以收到发票认证后留到下期抵扣，没有时间限制，但发票认证的时间是有限制的，为180天，即从开票日算起180天内认证抵扣。一般建议收到发票后就认证，可以留抵，如果不认证的话，时间长会超过认证的期限的。
五、开票软件如何修改开票员和管理员开票软件修改开票员和管理员步骤：1、首先，插上金税盘，以管理员的身份进入开票系统；2、进入开票系统后，点击系统维护选项进去；3、进入系统维护后，有个角色管理，点击用户管理；4、进入用户管理后有个新增选项，可以用来新增或者修改开票员；5、点击新增后，可以自己选择是新增管理员角色还是开票员；6、填写开票员名称，设置密码就可以了。管理员是一个账户，开票员是一个账户，可以由一个人控制，但开出来的发票上开票人那个项目会根据所选择的账户显示。【法律依据】《增值税专用发票使用规定》第三条一般纳税人应通过增值税防伪税控系，使用专用发票。使用，包括领购、开具、缴销、认证纸质专用发票及其相应的数据电文。本规定所称防伪税控系统，是指经国务院同意推行的，使用专用设备和通用设备、运用数字密码和电子存储技术管理专用发票的计算机管理系统。本规定所称专用设备，是指金税卡、IC卡、读卡器和其他设备。本规定所称通用设备，是指计算机、打印机、扫描器具和其他设备。第四条专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：发票联、抵扣联和记账联。发票联，作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证；抵扣联，作为购买方报送主管税务机关认证和留存备查的凭证；记账联，作为销售方核算销售收入和增值税销项税额的记账凭证。其他联次用途，由一般纳税人自行确定。第九条有下列情形之一的，为本规定第八条所称未按规定保管专用发票和专用设备：（一）未设专人保管专用发票和专用设备；（二）未按税务机关要求存放专用发票和专用设备；（三）未将认证相符的专用发票抵扣联、《认证结果通知书》和《认证结果清单》装订成册；（四）未经税务机关查验，擅自销毁专用发票基本联次。
六、请问如何控制开票的时候条件类型中的成本就是实际发货过帐的成本？？首先,是指买原材料或包装物什么的吧?通常它们使用移动平均价格, 我觉得成品还是使用标准价格好些 . [可是现在的问题因为是移动平均价，在下订单过帐的时候是一个成本，可是在开票的时候价格改变成本改变],本来cost就绝对不可能完全准的.再退一步,确切地说,整个会计系统本来就是不准确的, 它不可能反应实际价格,能吗? 为什么要那么多会计准则,就是尽可能使会计信息真实. 这些情况很多地方都会存在,比如return 物料给vendor,是一定时期,无法对应
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