4.冷热水1)工程部按规定时间检查各机房 ， 认真填写运行记录，热水温度控制在50-55℃，冬季根据室外温度调整出水温度 。2)在夏季，工程部应根据天气情况调整主机出水温度，并随时开关机 。
3)各部门应加强管理 ， 避免泄密 。如发现设备故障，应及时向工程部保证 。4)洗手时及时关水龙头，注意节约用水 。5)洗菜洗碗时，尽量用容器清洗，以便用后能及时开合 。厨房的水可以随意使用，禁止长流水 。5.使用燃气时，应随用随开，燃气阀门应设专人负责 。杜绝不用时开煤气，确保安全 ， 减少浪费 。6.各部门设施设备的备件脱落时不得丢弃 。应该将它们返还给工程部门 ， 以减少由于无法购买零件而更换整套设备的成本 。7.严禁在酒店内使用与工作无关的电器 。如有违反，绩效考核扣2分 。8.工程部定期对厨房设备、对讲、空网管等设备进行日常清洁维护，以延长设备使用寿命，降低维护成本 。四 。加强采购成本控制，以使酒店材料、设备、原材料等的采购 。程序化、规范化、公开化，净化进货渠道，降低采购成本，采购部门要对所有物品进行分类，充分利用互联网和报纸等媒体收集供应采购信息，货比三家，在保证产品质量不变的情况下，选择价格低的店铺进行采购 。财务部人事处会不定期抽查 。(一)采购方法 。供应商必须具有法人资格，提供的货物必须符合行业标准 ， 并能提供行业检验证书 。2.每年进行一次供应商审核和调整，并通过互联网、报纸等媒体向社会公开发布寻找供应商的公告 。供应商选择遵循公开透明、公平竞争、公正诚信的原则 。3.采购方与使用方分离，使用方验收商品质量，审核采购价格后，在验收单或收货单上签字，采购费用纳入部门绩效考核 。4.采购员将采购的物资按照采购数量进行分类，广泛收集信息和资料，对知名供应商建立供应商档案 。5.对于数量大、金额高的物资，如布草、瓷器、耗材等 。 ， 供应商必须具备必要的资质 。㈡采购程序 。在采购活动中，采购人员及相关人员不得与供应商有任何利益关系 。2.参与投标的供应商必须提供资质证明 。(三)采购行为的监督检查1 。财务部人事部门对采购行为的合法性和合同的有效性进行审查 。2.严禁用户与供应商串通 。一经发现，将退回产品并取消供应商资格，高于市场同类商品价格的二手商品不予结算 。3.任何个人不得以任何方式阻挠或者限制符合规定资格条件的供应商参加采购投标 。4.任何人不得要求采购人或采购人员向其指定的供应商采购 。5.严禁采购人员与供应商或采购代理机构恶意串通，或在采购过程中收受贿赂 。6.采购人员应会同财务部门人事部门对集中采购的采购价格、节约效果、服务质量、信誉状况、违法行为等事项进行评估 。(四)采购费用报销1 。入库验收的材料，在验收时确认费用 。2.各部门有权拒绝不合理或有疑问的费用和物资，相应责任由代理人承担 。坚决杜绝拖延时间，编造费用 。5.加强日常成本控制和管理，降低日常消耗(1)低值易耗品的洗布和管理 。1.在布料使用、收发的每一个环节 ， 都要避免布料的重复污染，增加洗涤成本 。在与洗衣厂交接布草时，布草员要严格检查，发现问题，及时要求回洗或赔偿，每月汇报检查情况 。2.在保证客户服务质量的前提下 ， 客房部会将床上用品安排在对面客房 ， 根据干净程度安排，将床上用品安排在永久客房 ， 视情况每两天更换一次 。3.回收有价值的一次性物品和有回收价值的垃圾 。客房清理退房时 ， 要将半瓶洗发水、沐浴露、身体乳勾兑好，重复使用 。餐饮部有大型宴会时 ， 应控制餐巾纸的发放量，将客人未使用和损坏的筷子套回收再利用 。4.加大对文具、铅笔、餐巾纸、牙签等用品的管理，禁止服务员乱用 。严格控制餐巾纸、牙签、信纸等 。消耗很大，并根据客户的需求增加或减少 。5.洗洁精的使用要按比例调配，其他清洁用品，如洗衣粉、拖布、钢珠、橡胶手套等要交换收集，相关使用者要注意控制用量 。6.客服部根据客人和库存情况发放耗材，保证不浪费不丢失，提倡重复使用 。(二)餐饮管理 。餐饮部严格管理餐食的配送、储存、粗加工、烹饪和上菜，并根据部门制定的标准菜单材料控制成本 。2.酒吧要做好酒水的保管工作，财务部要严格检查酒商的资质，酒水和调料的品种、价格、质量和数量 。3.员工餐厅要充分利用酒店资源 。在控制员工用餐成本的同时，厨工和采购人员要相互协调，尽力改善伙食状况 。㈢管理各级仓库 。1.各级仓库应从基础管理入手，重点加强分类存放、货物验收、入库保管、保管抽查、材料收发、会计盘点、建立档案等七个方面的建设，以达到降低酒店成本的目的 。2.各部门应加强对仓库保管员的职业道德教育 。所有进出仓库的物品必须严格登记，严禁私自拿酒店物品 。部门领导定期检查，检查组领导不定期检查 。员工如被发现违反规定，将被处以所拿商品价格5倍的罚款，所在部门绩效考核扣5分 。3.一些消耗品(电池、节能灯等 。)必须以旧换新，严格执行报废程序 。一些维护、通讯等工具要分发给人，丢失风险自担 。4.财务部每月对各仓库进行盘点 ， 酒店不定期进行抽查 。本岗位负责人对抽查中发现的问题负责 。因盘点不慎造成的损失由相关责任人承担 。(4)加强汽车管理，严格控制汽车成本 。1.严格执行派车制度 。除总经理用车外，其他部门需填写用车申请，0378需总经理审批 ， 0379和依维柯由行政部经理审批 。司机收到派工单才能出车 。尽量减少出行次数，降低油耗 。驾驶员违反此规定，当月绩效考核扣2分 。2.单程单一目的地，300km以上禁止用车 。3.司机每次开车都要填写行车记录，以便行政部掌握里程和油耗 。4.对车辆进行百公里油耗考核，每月公布单车行驶里程和油耗，作为驾驶员绩效考核的一项内容 。最低油耗奖励3分 ， 最高油耗扣3分 。5、汽车加油到集团指定地点，由行政部做好记录 ， 每次应由司机签字 。不要私自加油(长途除外) 。6.车辆应按要求在指定的点进行修理 。维修前应提交书面报告 ， 说明原因和预计费用 。只有总经理批准后，才能修理汽车 ， 并严格控制所有费用 。(四)制定有效措施控制办公室电话费 。1.根据工作需要，行政部将重新审核酒店各岗位固定电话的使用权，取消不必要的外线或不再使用的外线 。2.对于其他未开通市话或长途功能的岗位，可通过总机转接对外联络业务，联络事项需经部门经理批准后在总机登记 。3.加强对卡式电话的管理 。要给电话卡充值，必须填写申请表，并由部门经理签字 。行政部负责每月的检查、审核和充值 。定电话费定额，超标自费 。4.6台POS机只做信用卡 ， 酒店只交月租 。员工不得使用电话线打电话，多出来的电话费由岗位负责人承担 。5.总机负责记录各部门的长途转接，行政部会定期检查 。6.xxxxxxx电话由客户经理拨打，仅用于旅行社、在线预订等业务 。禁止打私人电话 。如有违反，扣当月绩效2分 。7.禁止用办公室电话私聊 。如有违反 ， 每次绩效考核扣2分 。(五)办公费用管理1 。办公设备的管理:倡导无纸化办公 。尽量使用电子文档，减少用纸量 。能被计算机共享并通过网络传输的文件，尽量通过网络传输 。2)正确使用和操作办公设备，保证纸张质量(纸张平整 ， 无订书钉等杂物)，禁止违章操作，发现故障及时报修 ， 延长机器使用寿命 。3)打印文件时，文字不宜加粗，应以宋体为准 。在非正式文档中，可以适当减少页边距和行距，缩小字体大小，以便更容易看清 。使用小四字，行距25磅，边距2厘米 。4)各部门应指定专人管理办公设备，责任落实到人 ， 禁止他人擅自操作 。发现故障及时联系专业人员维修，提高使用效率 。故意损坏办公设备的，维修费用由当事人承担 。5)严禁打印、复印与工作无关的文件、证件 。各部门复印的文件必须登记，每月由行政部经理审核，并由各部门经理签字确认 。2.办公用品管理:1)各部门根据实际需求 ， 每月14日前提交办公用品申请计划 ， 经部门经理审核签字后，提交行政部，行政部核实汇总后，提交财务部审批，财务部报总经理审批 。2)全体员工应爱护办公用品，节约使用，避免浪费 ， 严格控制不必要的消耗和损坏，对因不负责任而丢失或损坏办公用品者进行赔偿 。3)节约用纸，不用打印就可以写，纸的正反面都可以用 。会议和宴会通知应手写在复写纸上，以减少纸张的使用 。3)笔筒、剪刀、壁纸刀、订书机、计算器、拔钉器等 。应按部门与行政部办公用品明细账核对，不得重复使用 。当需要使用损坏的物品时，应更换旧的 。4)办公用品，如钢笔、笔记本、磁带、橡皮等 。各部门根据各工作岗位的实际工作需要申请使用 。碳素笔和圆珠笔应每三个月使用一次 ， 笔芯可每月使用一次 。笔记本和记事本每半年收集一次；贴、垫每两个月领用一次；文件夹(页面文件夹、杠杆文件夹等 。)文件箱取决于部门中文件的数量 。5)员工因工作变动时，应归还办公用品(文件夹、计算器、订书机等 。)到原部门，否则部门经理可能不会在辞职信上签字 ， 人力资源部要加强管控 。
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