sapf-44怎么清帐印象中，SAP的清账，就是要找到原对应账目，然后手工清账，以达到管理的目的的 。如果自动将正负抵销，就和原来的财务软件一致了，达不到SAP中清账的目的 。我的理解是这样 。
F-44的目的是将Vendor下面的未清项的状态设置为清帐 。比如，Vendor A下面有两个未清项，一个是正数的100，一个是负数的100 。
如果重置错了，建议你两种办法 ， 一条道走到头，就是接着把清帐凭证也冲掉，然后再重新做一遍原始凭证 。然后你再按正确的重置 。找出那笔重置错的凭证 ， 用一般的冲销命令冲销掉 。
F-53 是在给供应商付款的时候 ， 选择供应商的未清项 ， 这样既做了付款凭证，也做了清帐 。F-44是只做纯粹的清帐动作 。在所有的未清项之间选择至少2个未清项进行清帐 。跟付款无关 。
我常用的清帐 有F-44，F-32 ， 你可以看看具体是属于哪个application下的 如果是GL的就是清总账科目，如果是AP清的就是vendors number 如果是AR清的就是customer number 可能还有其他吧 我明天去单位再看看吧 。
清帐有两种含义：一个指的是月末或者年末月结和年节的时候 ， 清理会计科目余额 。
f.13清账后怎么冲销1、进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功 。
2、FBRA做重置吧，如果凭证多，可以试着录个屏做批处理 。
3、通过事务码冲销：FB08 对单一凭证进行冲销，输入凭证编号，公司代码，会计年度 ， 选择冲销原因（蓝冲，红冲），然后过账即可注：凭证红冲和蓝冲的科目余额是一致的，但蓝冲会增加被冲销科目借贷双方的发生额 。
4、凭证的冲销：方法二若将清账的凭证只进行重置后，应对其进行冲销 。对于非集成凭证和非清账凭证，可以直接在这里进行凭证的冲销 。
sap冲销上月凭证,冲销错了,怎样反冲销先用FB-08冲回去 ， 如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
使用事务代码MF12，把用户名、时间和物料号作为限制条件将该凭证筛选出来，选择后点击冲销，将所做的反冲撤回 ， 然后重新做零件反冲和废品反冲 。
【sap清账怎么反过账，sapf30清账】这个需求最好从管理、培训的方式来解决，比如只给特定的用户分配VF11权限，通过培训告诉用户不能跨月冲销发票 。如果真要用系统的方式来控制，可以写copying requirement来实现 。
问题一：如何冲销凭证 先做一份与上个月凭证科目相反的凭证（即红字冲销），然后再做一笔正确的凭证 。
因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的，因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销 。
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