工资在ERP系统上做错了怎么办,erp设置工资项目的计算公式

朋友,请问,ERP系统中采购单价输入错误,且已按此价出货几次了,现需要...如果可以修改的话 , 那就改 。不过不改也没有关系 。那个只是暂估价 。在做应付发票的时候,按照实际价格来,月末生成凭证就好了 。
重新收集数据:如果出现数据不准确的情况,首先需要重新收集数据,确保数据的准确性 。检查数据输入:ERP系统出现数据不准确的情况可能是因为数据输入错误 , 因此需要检查数据输入是否正确 。
其实 , 在很多ERP系统(如神州数码的易飞ERP)在原材料入库单上有个小功能,通过此,可以在采购单已经结案的情况下 , 修改入库单价 。
并通过最新报价控制采购订单价格 。跨部门信息反应不及时,不能及时跟进采购订单 。傲鹏ERP软件解决方案:采购历史价格分析 。采购订单报价控制,自动取报价单价格 。允许单价向下修改不能向上修改 。采购订单执行情况 。
当您输入采购验退单时,在财务中不会产生基于价值变化的过账 。在库存管理中不影响在订量、库存量 。采购收货单 即只要从供应商处收到物料,就输入采购收货单 。
以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可 , 如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲 。采购订单一般不需要刻意操作 。
ERP系统里,采购订单税率错了,让我给他做红冲,怎么操作税率开错购买方分录:将上月分录红冲,因进项已认证,4月份应做进项转出,再将正确发票认证抵扣并做分录即可 。
开错税率跨月了的申报方法可以:纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和税额进行申报;次月开具红字发票,再开具蓝字发票;如形成多缴税款 , 纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额 。
一般操作如下:先进入金税盘 , 里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来 。
对方开来的发票税率开错已认证已抵扣怎么处理 通过开具红字增值税专用发票来冲销,然后再重新开具 。
做一张正向的准确税率单子如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算 , 且跨月,做红字发票做红冲若是不影响也可以不做处理 。
具体操作如下:情况一:发票未交付给购买方销售方误开的增值税专用发票未交付给购买方的 , 以及未被购买方用于认证抵扣的,并已将发票联和抵扣联收回的情形 。销售方可在自行在开票系统中填写并上传《信息表》 。
erp系统记账日期错误怎么办1、重新收集数据:如果出现数据不准确的情况,首先需要重新收集数据,确保数据的准确性 。检查数据输入:ERP系统出现数据不准确的情况可能是因为数据输入错误,因此需要检查数据输入是否正确 。
2、先导出,看看导出的是什么格式;再根据导出的日期格式整理要导入的数据;导入 。
3、用友财务软件修改系统日期方法如下:(1)依次点击“开始”-“控制面板”-“区域和语言选项”,点击“自定义”,再点击“时间”选项卡 (2)再点击“日期”选项卡,将长日期格式也修改为长日期格式直接粘贴到长日期格式处 。
ERP供应链管理系统实训教程中票据录入错误怎么办1、菜单’窗口’中选取了’保存后自动新增’ , 那幺录入新单存后,系统自动给出一份空白录入单 。在菜单’窗口’中选取了’删除时提示’ , 则在删除记录时 , 系统会给出提示记录 。否则删除时不提示 。
2、数据输入错误:检查输入金额、日期、姓名,确保完全正确 。权限限制:录入人员没有足够的权限,系统会拒绝录入票据,这种限制是管理员出于安全考虑设置的,联系管理员确保有足够权限 。
3、解决方法:首先进行票据收回操作,将错误的票据号段记录收回到单位票据仓库后重新领用到操作员所属网点即可 。
4、系统客服将按照您的申请内容,删除错误报表,之后您可以再重新进行正确的申报 。(传真自动接收,发送完毕后,可拨打电话询问传真内容是否清晰、完整) 。
5、一般凭证作废了是不能直接恢复的,最好还是重制 。ERP系统共享一个通用流程和数据模型 , 是一个综合型的企业业务应用程式,能涵盖广泛而深入的点对点营运流程,包括人力资源、财务、分销、制造、服务和供应链管理流程 。
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