电商行业纳税筹划电商公司税务筹划是什么，税务筹划公司怎么收费 _睿知

一、电商企业如何做好税务筹划，合理节税避税？
电商公司严峻的税收环境：1 。电商公司的数据会和税务局、银行沟通，纳入大数据的监控管理。支付的税款将根据实际提供的服务/销售的货物征收。如果要享受税收优惠，也会以税务登记为前提。2.金税四期上线后，重点审计电商公司。最近有些电商因为报表和实际数据有出入，被审计了。3.大额个人代收或移动支付代收会面临罚款和补税，因此需要将移动代收与银行收入一起申报。电商公司节税方向：节税可以利用好地方税收优惠政策。全国各地都有一些经济开发区，出台了一个“总部经济投资政策”:1 。纳税人符合条件的，可以申请增值税和企业所得税退税。2.享受园区核定征收政策，不缴纳企业所得税。电商公司节税方案：方案一：电商公司在园区新设公司，承接原公司部分业务，正常经营纳税，纳税达到50万元享受增值税和企业所得税奖励。奖励比例如下：增值税地方留成奖励的70%-80%(50%)；企业所得税奖励地方留成的70%-80%(40%) 。当然，如果你愿意把原来的公司搬到园区，也是非常欢迎的。园区将提供工厂地址、免费水电等等。况且原公司不需要在园区上班，可以在原地址正常上班。注：当月纳税，次月底奖励，政策稳定，退税及时。方案二：我们可以将这个电商公司的美术和服务部门分离出来，在园区设立“XXX中心”模式的个人独资企业，将服务外包出去，享受核定征收政策：这个政策不需要缴纳企业所得税，只需要缴纳1%的增值税， 0.5%-2.1%的个人营业所得税，然后按照五级累进制计算，加上0.06%的附加税，合计。希望我的回答能帮到你，希望采纳！

文章插图
二、电商的税收筹划有什么特点
电子商务是随着信息技术的飞速发展而出现的一种全新的商品流通形式。信息内容、整合信息资源、商业贸易、协同交流是这种形式的基本内涵。计算机网络(主要指互联网)是实现这种形式的基础支撑。作为一种新的商务活动形式，电子商务将带来一场前所未有的革命，其影响已经远远超出了商务活动本身。电子商务不仅是一种新的销售渠道或新的商业运作模式，也是知识经济运作和发展的最佳模式。代表未来贸易的发展方向；它将影响一个国家在未来全球经济和科技竞争中的地位和作用，并将对人类社会的生产经营活动、人民生活和就业、政府职能、法制、文化教育等产生深远影响。税收作为一个国家实现职能和获得主要财政收入的基本形式，也深受电子商务的影响。一、电子商务加剧避税问题(一)避税原因。避税与反避税一直是税务工作的一大话题。避税是指纳税人使用非违法的手段。在税法允许的范围内，通过经营和财务活动的安排，达到避免或减轻税收负担的目的。避税的原因可分为主观原因和客观原因：1 。主观原因：对于纳税人来说，无论纳税多么公平合理，都意味着纳税人直接经济利益的损失。在这种物质利益的刺激下，纳税人会利用各种手段避税，降低税负，从而实现利润最大化。客观原因：各国、各地区之间存在税收差异，如各国行使的税收管辖权的差异、各国税收结构和税负的差异、各国税收减免和优惠措施的差异等。由于这些差异，纳税人可以利用住所转移、收入和财产转移以及国际避税港来避税。(二)电子商务使税收转移目前，各国之间，甚至同一国家不同地区之间的税收制度存在很大差异。在传统的贸易方式下，跨地区、跨国家的产品买卖在整个贸易中所占的比重和份额仍然有限，而网上交易则打破了各个地区、各个国家画地为牢的局面。对于企业来说，他们会涌向低税负的国家和地区，在那里建立网站进行经营，从而降低税负。对于高税率国家或地区的消费者来说，会促使他们通过互联网购买低税率国家或地区的商品，必然带来税收转移。虽然我们国家征收什么税，征收什么税率，完全是由中华人民共和国国家税务总局决定的。地方政府没有税收立法权，但目前税收任务仍是自上而下分配。此外，各地财政优惠政策不同，很可能会给互联网贸易带来新的税收转移问题。(三)电子商务加剧了国际税收领域的国际税收管辖权冲突。税收管辖权是主权国家政治权力的体现。大多数国家将居民管辖和来源地管辖原则应用于税收管理，对本国居民的全球收入和非居民来自本国的收入征税。电子商务的出现打破了传统的地域分隔，商业交易没有地域界限。但是，税收必须由特定的国家主体来征收，这些主体在各自的特定领域应该缴纳哪些税的问题上自然存在利益分歧。在没有国界的自由网络空间，互联网用户的流动性和隐蔽性极强，税务机关很难跟踪和确定服务的位置和产品的使用地点，从而无法征税。随着现代科技的发展和电子商务的成熟，公司将更容易根据自身需求选择交易发生地，这将导致交易普遍转移到税收管辖权较弱的地区。
(四)互联网为纳税人避税提供了高科技手段。互联网的全球性、无国界性和高科技性，不仅为企业提供了利润最大化的手段，也增加了避税的可能性。在避税天堂建立基地和公司会很容易，任何公司都可以受益。
用其在避税国设立的网站与国外企业进行商务洽谈和贸易。形成一个税法规定的经营地，而仅把国内作为一个存货仓库。随着银行网络化和电子支付系统的日益完善。一些公司已经开始利用电子货币在避税地的“网络银行”开设资金账户，开展海外投资业务，对税收管辖权的“选择”越来越灵活。加密技术的发展又大大加剧了税务机关掌握纳税人身份和交易信息的难度，无法掌握纳税人或交易数字很难保证其服从税法。由此可见，避税和反避税的斗争将日趋激烈。(五)电子商务加大了税务稽查的难度1　税务机关要进行有效的征管稽查，必须掌握大量有关纳税人应税事实的信息和精确的证据。为此，各国税法普遍规定纳税人必须如实记账并保存账簿、记账凭证以及其他与纳税有关的资料若干年。以便税务机关检查。这便从法律上奠定了以账证追踪审计作为税收征管的基础。但在互联网这个独特的环境下，由于各种票据都以电子形式存在，且电子凭证又可被轻易地修改而不留任何痕迹，导致传统的凭证追踪审计失去了基础。2　电子商务的发展刺激了电子支付系统的完善，联机银行与数字现金的出现，使跨国交易的成本降至与国内成本相当，一些银行纷纷在网上开通“联机银行” 。目前，国内银行一直是税务机关的重要信息源，而如果信息源为境外的银行，则税务当局就很难对支付方的交易进行监控，从而也丧失了对逃税者的一种重要威慑。使用数字现金可以随时通过网络进行转账结算，避免了存储、运送大量现金的麻烦，加上数字现金的使用者可采用匿名方式，难以追踪，较之现金货币在征管上更难控制，流转速度更快，交易量更大。3　随着计算机加密技术的发展，纳税人可以使用加密、授权等多种保护方式掩藏交易信息，税务机关既要严格执行法律对纳税人的知识产权和隐私权的保护规定，又要广泛搜集纳税人的交易资料，做好税务管理工作的难度越来越大。二、基于网络的反避税应建立一种新的征管模式这一模式主要就是建立专门的机构以便对电子商务中存在的避税问题作出快速反应，并负责提出应对措施，建立跨地区税务机关或跨国界税务机关之间的定期或不定期的联系制度，以对付可能出现的日益加剧的跨地区或跨国界的偷逃税行为。尤其要密切关注跨国集团内部实行转让定价手法的更新，及时采取措施，堵塞漏洞，并由结算机构实施代扣代缴流转税。具体实施应从以下几方面入手：(一)完善《税收征管法》，为电子商务的税收征管提供法律基础1　建立专门的电子商务税务登记制度。纳税人从事电子商务交易业务，必须到主管税务机关办理专门的电子商务登记，按照税务机关要求填报有关电子商务税务登记表，提交企业网址、电子邮箱地址以及计算机加密钥匙的备份等有关网络资料。2　严格实行财务软件备案制度。对开展电子商务的企业，税务机关必须对其实行严格的财务软件备案制度。实行财务软件备案制度，要求企业在使用财务软件时，必须向主管机关提供财务软件的名称、版本号和密码等信息，经税务机关审核批准后才能使用。3　启用电子商务交易专用发票。所谓电子发票，是指纸质发票的电子映像。是一串电子记录。每次通过电子商务达成交易后。必须开具专用发票，并将开具的专用发票以电子邮件的形式发往银行，才能进行电子账号的款项结算。同时，纳税人在银行设立的电子账户必须在税务机关登记，并应使用真实的居民身份证，以便于税收征管。4　采用电子申报纳税方式。纳税人上网访问税务机关的网站。进行用户登陆，并填写申报表，进行电子签章后，将申报数据发送到税务局数据交换中心。税务局数据交换中心进行审核验证。并将受理结果返回纳税人。对受理成功的，将数据信息传递到银行数据交换系统和国库，由银行进行划拨。并向纳税人发送银行收款单，完成电子申报。5　确立电子账册和电子票据的法律地位。1999年10月1日生效的新《合同法》确立了电子合同的法律地位。明确电子邮件、电子数据交换等形成的数据电文同样具有法律效力。因此，在《税收征管法》、《会计法》等法律文件中也应尽快予以明确，以便建立起具有法律效力、“留有痕迹”、全球统一的交易轨迹。6　明确双方的权利、义务和法律责任。税务机关在得到授权和履行必要的手续后，有权查阅、复制纳税人的电子数据信息，纳税人不得以涉及商业秘密等理由拒绝。同时。税务机关有义务为纳税人保密，否则应承担相应的法律责任。(二)培养精通电子商务的税收专业人才电子商务的税收征管需要大量既精通电子商务业务运作，又具有扎实税收专业知识的复合型人才，税务部门必须高度重视这类人才的培养。如果税务工作人员自身不能掌握现代信息技术，搞不清其中的运作机制，那么电子商务的税收征管就会无从下手，即使当局制定出十分完善的税收征管条款，也只能是一纸空文。可以说，目前电子商务税收征管的最大困难还是技术问题。因此，只有加大科技投入。改善征管手段，培养高素质复合型人才，才能充分利用现代化的征管手段。真正提高电子商务税收的征管水平。(三)税务机关参与制定与电子商务相关的法律电子商务产生的深远影响已经广泛渗透到社会经济生活的方方面面。在制定电子商务相关法律时。离不开税务部门的参与。电子商务的法律问题牵涉的范围十分广泛，作为税务部门来说，主要应关注电子合同的有效性、电子货币的使用管理、电子数据证据的合法性、电子商务交易的管制、知识产权保护等法律的制定。同时。还应加强与政府有关部门的交流、合作，共同推进电子商务的发展。总之。这一新的征管模式实施的关键是税务机关必须与银行、海关等部门建立一定程度的信息联通与共享。银行、税务、海关一体化，建立起社会化、规范化的护税体系是未来税收征管的必由之路。只有通过法律的不断完善和税务人员专业素质的不断提高，才能对偷逃税收等一切违法涉税情况进行适时的在线核查，切实避免国家税款的流失。
三、社交电商行业如何做税务筹划？社交电商税务筹划是一个事前行为，而不是事后补救措施。，税务筹划是以合法合规为前提的，不搞违法乱纪的事。可以向智惠薪咨询下，千万别违法乱纪。

文章插图
四、电商税务筹划成功案例？整体发展来看，电商平台随着互联网技术的不断提升企业都更倾向与向平台用户提供专业化服务，能够在最大程度上降低交易过程中需要的成本。面对直播电商的发展态势，直播电商平台也进入白热化竞争阶段。数据显示， 2019年中国直播电商市场规模达到4338亿元，同比增长226% 。电商平台注重交易色彩，供应链稳定，可以满足用户多元化的需求，互联网的发展和2020年新冠疫情的影响，越来越多的企业纷纷选择转型，走线上商务经营模式。导致目前我国电商行业的竞争日益激烈，在面对企业竞争力日渐下降的同时却因不懂税务知识还要承担高额的税务压力公司，如何能在各大企业当中走出一条自己的发展道路呢？方法很简单，只要找准了发展方向和正确的发力点，紧跟党的指挥，经过合法合理的途径来节税避税，在税负压力方面提升企业的利润，让企业免受应成本上涨，但营销费用不足，导致市场占有率低下、同时还存在利润虚高，使得企业税负成本过重等问题。那企业应该如何做好税务筹划呢？还是那句话，要找准方向和发力点。知道是税务方面存在问题就应该从税务方面入手，但若是企业财务不了解相关的税务政策，就有可能是适得其反。但是找一个专业的人或者团队去做专业的事情，往往能起到事半功倍的效果。那企业可以选择什么方式来降低企业税负呢？方法很简单，那就是通过入驻有税收优惠政策的园区，享受一定的税收返还奖励。地方园区的增值税可以做到：地方留存50% ，园区税收返还奖励按照留存的75%-85%而企业所得税可以做到：地方留存40% ，园区税收返还奖励按照留存的75%-85%并且纳税大户还可以一事一议。承诺当月焦缴纳税款，次月返还奖励，还不改变企业的经营范围和经营地址。
五、我公司是做社交电商的，现在想做节税筹划，请问有关社交电商节税公司有哪些？我想了解下？随着金税三期来袭，电商法颁布，税务稽查力度空前不交税又怕被查这些问题都是社交电商行业头痛的事。智惠薪以智能化业务结构助推“灵活用工”创新节税模式的发展，助力“金税三期”大环境下企业健康发展！助力因互联网大环境下而演变出来的新兴平台和大量兼职工作人员，解决企业和个人税负重、税收风险等问题，从而提高收入，增加政府税收，实现多方共赢。