没有金税盘怎么开普票税控盘如何开红字普票，领发票需要税控盘吗 _生活百科

一、税控盘如何开红字发票
虽然开具红字发票不是很常见，但总会遇到。怎么可能不是会计呢？今天给大家带来一个开具红字发票的教程。超级详细！还有视频！既有金盘又有税控盘系统！税盘-发票管理-红字发票信息表(1)填写红字发票信息表-填写红字发票信息表-信息填写正确后打印。具体方法如下：提示：如果使用营改增后的新版进销存软件，需要先添加商品编码，再填写信息表。点击红字发票信息表填写，进入红字发票信息表信息选择界面。注：买方申请有两种情况：选择免赔额时。选择不扣时，应根据实际情况选择对应的具体不扣原因，选择发票类型，填写对应的蓝色发票代码和编号，点击“确定”进入填写界面。卖家根据实际情况选择申请理由。(2)查询并导出红字增值税专用发票信息表，选择已开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号。(3)进入专用发票填制界面，点击“红字” ，选择“直接开具” ，直接输入信息表号，然后点击“确定”验证信息无误后打印。税控面板-填写增值税专用票红字信息表。点击发票管理-红字发票管理-填写增值税专用票红字信息表。有两种情况：情况一：发票有认证记录，需要买家开具红字信息表：选择买家申请；验证蓝字发票是否已扣除。如果蓝字发票已经扣除，需要选择“已扣除” ，直接进入下一步。如果蓝字发票未抵扣，需要选择“未抵扣” ，输入蓝字发票编码和编号，点击下一步；根据原蓝色发票票面填写信息，点击保存上传。情况二：发票无认证记录，卖家需要开具红字信息表：选择卖家申请；输入蓝色发票代码和编号，点击下一步；确认信息与蓝色发票一致，点击保存上传。二。增值税专用票红字信息表审批下载点击发票管理-红字发票管理-增值税专用票红字信息表审批下载；选择下载保存路径，比如桌面，点击下载，桌面会生成一个16位红字信息表。3.通过点击发票管理-发票填开管理-增值税专用发票填开开具负数发票：开票有两种方式：手工开具，点击负数-手工输入信息表号，点击下一步，输入原蓝色发票编码和号码，点击下一步，确认，核实无误，点击保存打印；导入发放，点击“负数”——“导入发放” ，选择已审批下载的红字信息表，点击“确认” ，核实无误，点击“保存” ，打印。

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【没有金税盘怎么开普票税控盘如何开红字普票，领发票需要税控盘吗】二、如何在税控盘申请红字发票
如果普通发票逾期，找蓝色发票，直接开红色发票。如果是增值税专用发票，如果对方认证，对方会申请红字发票信息码，卖方开具红字发票。如果对方没有认证，卖家会直接开具红字发票。
三、金税盘增值税普票怎么开红字发票
1.填写红字增值税专用发票信息表-填写红字增值税专用发票信息表-信息填写正确后打印。具体方法如下：提示：如果是使用营改增后的新版进销存软件，需要先添加商品编码，再填写信息表。点击红字增值税专用发票信息表，填写红字发票信息表选择界面：注意：买方申请有两种情况：选择发票类型时，不需要对应蓝字。选择不扣时，应根据实际情况选择对应的具体不扣原因，选择发票类型，填写对应的蓝色发票代码和编号，点击“确定”进入填写界面。卖家根据实际情况选择申请理由。2.查询并导出红字增值税发票信息表，选择已开具的红字发票信息表，点击上传，生成信息表编号。3.进入专用发票填制界面，点击“红字” ，选择“直接开具” ，直接输入信息表号，然后点击“确定”验证信息无误后打印。扩展信息：1 。已由买方认证的增值税发票，因退货或开票错误需要开具负数发票的，由买方申请开具负数发票。2.如果《专用发票抵扣联》和《发票联》都无法认证，则由买方填写《开具红字增值税专用发票申请单》，在申请表上用蓝色填写具体原因和对应专用发票的信息，主管税务机关审核后开具《开具红字增值税专用发票通知单》。买方不会转出进项税。3.买方购买的货物不属于增值税抵扣项目范围，取得的专用发票未经认证的，由买方填写申请表，在申请表上用蓝色填写具体原因及对应专用发票的信息，经主管税务机关审核后开具通知书。买方不会转出进项税。特殊情况：(1)因购买方信息(包括税号、姓名、地址等)原因导致发票录入错误的。) ，除证件原件外还需提供购买方税务登记证复印件。(2)如果卖方写错了买方的名字，应开给A公司却开给B公司的，由发票上有公司名称的公司出具证明，写明发票代码和号码，说明该公司没有和卖方做过这笔生意，并承诺此发票将被认证为抵扣；实际收到发票的买方应出具证明，说明本公司在向卖方购买货物时未收到发票。(3)如需变更买方公司名称，需提供对方公司工商局出具的名称变更函复印件并加盖对方公司公章。(IV)如发票单价、数量、商品名称等。错误签发的，除提供证明外，还应提供原始订单和公章的复印件。(5)重复开具发票的，除上述资料外，还应提供之前开具的发票记账联复印件。《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定：开具发票后，销售退货，需要开具红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”或取得对方有效证明；如遇销售折扣，将收回原发票并注明“作废” ，重新开具销售发票。根据这个
条，就填写地税红字发票的处理意见如下：情况1、如接受劳务方未作帐务处理，发票可以退回的处理1：若发票未缴销，不需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票的所有联次上注明“作废”字样，作为扣减当期劳务收入的凭证，然后按实收款项补开发票。处理2：若发票已缴销，需开具红字发票。可向接受劳务方索回已开具的发票联，在该发票联注明“作废”字样。根据收回的发票开具红字发票，要求全部联次一次复写，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面，并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点，作为开具红字专用发票的依据。情况2、如接受劳务方已作帐务处理，发票无法退回的已认证通过的情况1、写一份申请报告，加盖公章2、防伪税控内开具“红字发票申请单” ，打印两份，并将数据导出到U盘内。3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。应凭对方复印的发票和有关证明（要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码），开具红字发票。要求全部联次一次复写、打印，红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下，将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面。参考资料：百度百科-增值税普通发票

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四、增值税普通发票红字冲销步骤？您好，我是财务健身达人，很高兴回答您的问题。普通发票红冲流程第一步：打开开票软件，进入“发票管理”模块，点击“发票填开”–“增值税普通发票填开” ，选择发票卷后确认发票代码号码，这样就调出一张新的普通发票界面。第二步：点击“红字” ，录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步” 。（注意不能输入错误的代码号码，否则下一步按钮可能是灰色无法点击）第三步：接着会弹出原蓝字发票的相关信息，核对后点击下方的“确定”按钮。第四步：再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码，确认无误后点击“打印”按钮，打印到新的这种普通发票上，普通发票的红字发票就开具成功了。其他注意事项：1.红字发票不可以带清卡，不可以添加折扣。2. 一张普通发票可以分多次红冲，但全部负数发票的总金额、总税额都必须小于等于原蓝字发票。3. 注意涉税风险：请在普通发票冲红前，确认收回了该普通发票或取得了购方的退货说明等相关凭证再开具，避免涉税风险。希望我的回答可以帮到您，祝您一切顺利
五、金税盘红字发票怎么开【第一步】在发票管理模块，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单项或导航图上的“信息表/红字增值税专用发票信息表填开”按钮，弹出红字发票信息表信息选择界面【第二步】在红字发票信息表信息选择界面中，可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字增值税专用发票，根据对应蓝字增值税专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：方式一：当选择已抵扣时，不需要填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面方式二：当选择未抵扣时，需要填写对应蓝字发票代码和号码，选择开票年月后点“确定”按钮进入填开界面。2、销售方申请由销售方申请开具红字增值税专用发票，填写对应蓝字发票代码和号码，选择开票年月，点“下一步”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图6-84所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入信息表填开界面【第三步】对于购买方申请，需要在红字发票信息表填开界面手工填写纳税人信息、商品信息等信息（填写方法与发票填开方法一致）。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表信息，对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的，需手工填写各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面
六、金税盘和税控盘的专票、普票开红字发票的方法都是一样的么？金税盘和税控盘的专票、普票开红字发票的方法都是一样的。1、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废。跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票。2、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废。跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红。