投稿|Q2收入创单季新高,云计算之争,金山云不想“掉队”?( 二 )
首先是金山云的收入成本 。云计算盈利的基本命题是规模,规模主要在IaaS层级的硬件支出与维护上花费大头,如果金山云确实在IaaS竞争中承受到的压力已经需要母公司“贴钱”减缓,那么盈利之路走向何方就还是一个问题 。
二季度,金山云的收入成本为20.6亿元,较去年同期的14.5亿元同比增长41.3%,较上一季度的17亿元环比增长21%,基本保持了与营收同样稳定的增速 。其中IDC(数据中心)成本达到12.6亿元,占去61.1% 。
云计算基础设施的扩张不会停止,6月13日,金山云在天津的新数据中心建成,但第一阶段四季度才能交付,第二阶段明年才能交付 。按照CEO王育林的表述,这将支持金山云“明年的公共云收入” 。可以明确的是,所有数据中心的投入产出时间差将带来明显负担 。
【投稿|Q2收入创单季新高,云计算之争,金山云不想“掉队”?】硬件支出是所有云计算厂商的大问题,阿里云、腾讯云、谷歌云等等都在大举加码数据中心建设 。作为云计算中不得不打的仗,考虑到最终的利用率、维护成本,金山云的收入成本压力面临进一步加大,也难怪金山软件都要帮忙储备现金 。
不过,二季度金山云的费用支出呈现下行趋势,主要由于去年同期支付了较多的股份补偿费用 。
本季度金山云的销售和营销费用从去年同期的11亿元下降为9.6亿元,管理费用从17亿元下降为11亿元,同时,研发费用依然保持在23亿元的高位 。
规模增加后研发费用率一般也相应增加,加上行业对技术储备的要求,规模效应还是主要体现在资源复用、推动营收增长上,对所有支出的均摊效果还不明显 。
文章图片
以盈利为目标,总体而言,二季度金山云毛利率为5.4%,而2020年同期为5.5%,毛利润从0.8亿元增长到1.18亿元,因此,毛利率的优化也是未来方向 。这就不得不提到8月2日金山云收购Camelot、以及电话会议宣布与字节跳动合作带来的一系列未来整合动作,它将会对金山云的业务产生哪些调整?
收购Camelot,牵手字节,金山云剑指何方?金山云在财报电话会议上宣布,和字节跳动火山引擎达成合作协议,具体措施是整合iOS产品,并与火山引擎的PaaS和SaaS一起为企业数字化提供服务,为潜在客户提供一站式综合解决方案 。
另外,金山云还确认将与字节跳动一起开发业务——利用火山引擎向新客户进行潜在营销 。
可以确定的是,这将扩大金山云的客户群数量和影响力,并提供更多的实际应用案例,来自字节跳动的外部合作流量或许能对金山云的营收规模增长和业务结构优化起到一些作用 。
但是,作为一项长期合作协议,CEO王育林表示这将不会在下半年就产生重大影响 。并且,结合此前有消息传出,字节跳动将以火山品牌独立进军云计算,未来双方是否能保持稳定的关系还是个未知数,过了最初的磨合期,金山云能收益多少才会显现 。
另一个在电话会议中被反复提及的点是,8月2日,金山云宣布收购英国企业管理平台Camelot(柯莱特) 。
Camelot在中国拥有16个常驻站点,包括北京、武汉、南京、上海等 。Camelot目前保持了两位数的年增长率,更重要的是,它有94%的收入来自客户的长期合作 。截至7月31日,Camelot手握高达38亿元的订单 。
这对金山云的影响有两方面,一是有望提高全国项目的执行能力,丰富客户资源,二是金山云的支出将有一部分增长 。交易完成后Camelot将有较大可能推动金山云财务指标向好 。
推荐阅读
- 投稿|一度超越微信登AppStore榜首,但“元宇宙”社交也难逃“月抛”魔咒
- 投稿|陕旅饭店集团破产重整,昔日“混改模范”为何沦为反面教材?
- 投稿|疫情之下,本土自主设备如何突围?中国制造的投机主义和长期主义
- 投稿|即视角|出海正当时:欧美、东南亚、中东、拉美市场观察
- 投稿|“东南亚小腾讯”跌入谷底:受阻的业务飞轮撑不起千亿市值
- 投稿|员工行为几乎全裸?深信服“监控门”背后
- 投稿|信任危机?一场针对民族企业的商业“阳谋”
- 投稿|体量庞大,微软还能突飞猛进吗?
- 投稿|估值近百亿,从下沉市场走出来的书亦烧仙草,凭什么成黑马?
- 投稿|浑水创始人遭FBI搜查,屠龙者终成恶龙?